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梧州市体育射击俱乐部
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况
一、本单位职责
培养射击、游泳、跳水运动人才，促进体育事业发展。提供
射击、游泳、跳水训练场所和服务，培养射击运动员后备人才。
二、机构设置情况
梧州市体育射击俱乐部是公益二类全额拨款事业单位，根据
单位实际情况未设置内设机构。
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第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表：梧州市体育射击俱乐部 2024 年度单
位决算公开附表
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第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入170.48万元，其中本年收入
170.48万元，较2023年度决算数减少10.2万元，下降5.64%。收入
具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入167.48万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.72万元，下降6.02%，
主要原因是2024年免费或低收费开放补助收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，与2023年
度决算数一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，与2023
年度决算数一致。
4.事业收入3万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数增加0.52万元，增长20.96%，主要原因是财政
专户收入增加。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长
0%，与2023年度决算数一致。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
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入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，
增长0%，与2023年度决算数一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收
入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款
结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数
增加0万元，增长0%，与2023年度决算数一致。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数增加0万元，增长0%，与2023年度决算数一致。
（二）本单位2024年度总支出170.48万元，其中本年支出
170.48万元，较2023年度决算数减少10.2万元，下降5.64%。支出
具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（207类）142.98万元：主要用于
人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。较2023年度
决算数减少9.88万元，下降6.46%，主要原因是2024年免费或低
收费开放补助收入减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）12.22 万元：主要用于在职
在编人员单位部分养老保险缴费。较 2023 年度决算数减少 0.14
万元，下降 1.13%，主要原因是在编人员减少。
3.卫生健康支出（210 类）6.12 万元，主要用于在职在编人
员单位部分医疗保险缴费。较 2023 年度决算数减少 0.07 万元，
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下降 1.13%，主要原因是在编人员减少。
4.住房保障支出（221 类）9.16 万元：主要用于在职在编人
员单位部分住房公积金缴费。较 2023 年度决算数减少 0.11 万元，
下降 1.13%，主要原因是在编人员减少。
5.其他支出（229 类）0万元。较 2023 年度决算数减少 0万
元，下降 0%，与 2023 年度决算数一致。
6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0万元，
增长 0%，与 2023 年度决算数一致。
7.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较 2023 年决算增加 0万元，增长 0%，
与2023 年度决算数一致。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市体育射击俱乐部2024年度一般公共预算财政拨款支
出167.48万元，较2023年度决算数减少10.72万元，下降6.01%。
其中：基本支出134.52万元，项目支出32.96万元。
梧州市体育射击俱乐部2024年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为119.22万元，支出决算为167.48万元，完成年初预
算的140.48%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为91.72万
元，支出决算为139.98万元，完成年初预算的152.62%。预决算
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存有差异原因是：追加人员经费和公共体育场馆向社会免费或低
收费开放补助经费，主要用于人员工资、单位社保缴费等单位日
常运转，防溺水活动以及免低开放工作支出。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）
年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的
15.33%。预决算存有差异原因是：下达的项目资金减少。主要用
于防溺水活动支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）
年初预算为 88.72 万元，支出决算为 139.52 万元，完成年初预算
的157.26%。预决算存有差异原因是：追加增人增资经费和公共
体育场馆向社会免费或低收费开放补助经费。主要用于人员工
资、单位社保缴费等单位日常运转以及免低开放工作支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 12.22 万元，
支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据一
致。主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.22 万元，
支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据一
致。主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 6.12 万元，年初预
算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100%。
预决算数据一致。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴
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费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初
预算的 100%。预决算数据一致。主要用于在职在编人员单位部
分医疗保险缴费。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 9.16 万元，支出决
算为 9.16 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据一致。主要
用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的
100%。预决算数据一致。主要用于在职在编人员单位部分住房
公积金缴费。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.52万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出118.33万元，完成年初预算的117.36%。
预决算存有差异原因是：年内追加人员经费。
（二）商品和服务支出15.97 万元，完成年初预算的
106.32%。预决算存有差异原因是：根据单位工作安排，年内经
济分类科目调整。
（三）资本性支出 0.21 万元，完成年初预算的 56.76%。预
决算存有差异原因是：根据单位工作安排，减少办公设备购置支
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出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市体育射击俱乐部2024年度政府性基金支出0万元，较
2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，
项目支出0万元。
梧州市体育射击俱乐部2024年度政府性基金支出年初预算
为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算数据
一致。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业
的彩票公益支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。
预决算数据一致。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市体育射击俱乐部2024年度国有资本经营预算支出0万
元，较上年无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州市体育射击俱乐部2024年度国有资本经营预算支出年
初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，预决算
一致，较上年无增减变化。
其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及
运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元，预决算一致，较上年
无增减变化。原因是单位本年无因公出国（境）费工作安排。全
年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团
组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，预决算一致，较上年无增减变化，
原因是单位本年无公务用车购置计划。购置了 0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，预决算一致，较上年无增减变化，
原因是：单位无公务车，无公务用车运行费用支出。2024年，梧
州市体育射击俱乐部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，预决算一致，与去年决算相
比无增减变化。原因是单位本年无公务接待费支出。国内公务接
待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府
采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购
服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.05 万元，占政府采
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购支出总额的 19.23%，其中：授予小微企业合同金额 0.05 万元，
占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占
工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支
出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目
支出总额35.96万元。其中，本级项目2个，本级项目支出3.46万
元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感
涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：4个项目评为一等，涉及资金 35.96 万元，占项目总数
比例 100%，占项目支出总额比例 100%。自评发现的主要问题：
因公共体育场馆免低开放工作开展为当年 7月至次年 6月，专项
资金支出使用受到局限影响，导致资金支出进度缓慢。下一步改
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进措施：加强沟通协作，对项目进行科学谋划，提高预算资金统
筹管理力度。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评得分
为96.91 分，一等，项目全年预算数为 42.9 万元，执行数为 29.62
万元，完成预算的 69.05%。项目绩效目标完成情况：一是项目
全年预算数为 42.9 万元，执行数为 29.62 万元，完成预算的
69.05%。自评得分为 96.91 分。二是发挥阵地优势，加大体育惠
民力度。2024 年，单位体育场馆共接待锻炼市民群众约 9万人
次，同比增长 5.7%。三是丰富赛事供给，助燃群众健身热情。
2024 年单位主办或承办赛事、讲座和培训累计 8场次，累计参
加活动人数约 7500 人次。自评发现的主要问题：资金使用进度
缓慢。原因：预算编制不够精准，绩效管理水平有待提高。下一
步改进措施：一是加强预算编制的科学性和精准性，提高预算与
实际需求的匹配度；二是做好资金计划，定期通报资金支出进度，
明确各项工作时间，压实主体责任。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年
度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、体育训练：主要反映体育运动队训练补助及器材购置
等方面的支出。
十五、体育场馆：主要反映体育场馆建设及维护等方面的支
出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于机关
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事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、事业单位医疗：主要是财政单位集中安排的行政单位
基本医疗保险缴费支出。