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梧州市体育射击俱乐部 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市体育射击俱乐部 2025 年单位预算报表（详
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见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市体育射击俱乐部是梧州市文化广电体育和旅游局下
属的二层单位，主要培养射击、游泳、跳水运动人才，促进体育
事业发展，提供射击、游泳、跳水训练场所和服务，培养射击运
动员后备人才。
二、机构设置情况
梧州市体育射击俱乐部是非参照公务员法管理全额拨款事
业单位，根据单位实际情况未设置内设机构。
三、人员构成情况
梧州市体育射击俱乐部编制总数 10 名，其中：全额事业编
制10 名。全额事业在职在编实有人数 9人。其他聘用人员 2人，
退休人员 1人。
第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1490736.39 元，同比增加 268539.32 元，
增长 21.97%。其中：本年收入预算 1490736.39 元，同比增加
268539.32 元，增长 21.97 %；本级资金 1425736.39 元，上级补
助0元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入。
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支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫
生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在职人员
晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增
加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1490736.39 元，同比增加 268539.32 元，
增长 21.97 %。本年收入预算 1490736.39 元，同比增加 268539.32
元，增长 21.97%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1425736.39 元，占收入总预算的
95.64%，同比增加 233539.32 元，增长 19.59%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 65000 元，占收入总预算的
4.36%，同比增加 35000 元，增长 116.67 %，主要是根据单位工
作安排，增加项目支出。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1490736.39 元，同比增加 268539.32 元，
增长 21.97%。其中，基本支出预算 1395736.39 元，占支出总预
算的 93.63%，同比增加 233539.32 元，增长 20.09%；项目支出
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预算 95000 元，占支出总预算的 6.37%，同比增加 35000 元，增
长58.33%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 1190604.71 元，占支
出总预算 79.87%，同比增加 243441.48 元，增长 25.7%。
（二）社会保障和就业支出类科目 127169.04 元，占支出总
预算 8.53%，同比增加 4992.4 元，增长 4.08%。
（三）卫生健康支出类科目 63555.28 元，占支出总预算 4.26%，
同比增加 2330.56 元，增长 3.8%。
（四）住房保障支出类科目 109407.36 元，占支出总预算
7.34%，同比增加 17774.88 元，增长 19.39%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1425736.39 元。收入包括：一
般公共预算拨款 1425736.39 元。支出包括：文化旅游体育与传媒
支出 1125604.71 元、社会保障和就业支出 127169.04 元、卫生健
康支出 63555.28 元、住房保障支出 109407.36 元。财政拨款总收
支较上年增长 19.58%，主要原因是在职人员工资和五险一金调
整引起收支增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1425736.39 元，同比增加
233539.32 元，增长 19.58 %。其中：基本支出 1162197.07 元，
项目支出 30000 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
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1.体育训练 30000 元，其中：基本支出 0元，项目支出 30000
元。主要用于防溺水活动支出。
2.体育场馆 1095604.71 元，其中：基本支出 1095604.71 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资、单位社保缴费、体
育场馆日常运转经费。
3.事业单位离退休 90 元，其中：基本支出 90 元，项目支出 0
元。主要用于退休人员大病医疗补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 127079.04 元，其中：
基本支出 127079.04 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员
单位部分养老保险缴费。
5.事业单位医疗 63555.28 元，其中：基本支出 63555.28 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。
6.住房公积金 109407.36 元，其中：基本支出 109407.36 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算
1.基本支出预算 1162197.07 元，占一般公共预算支出预算
97.89%，同比增加 233539.32 元，增长 20.09%。其中：
工资福利支出预算 1337641.59 元，占基本支出预算 95.84%，
同比增加 329348.52 元，增长 32.66%。主要原因是 2025 年聘用
人员经费预算按规定调整经济分类科目；在编人员工资福利调整。
商品和服务支出预算 55904.8 元，占基本支出预算 4%，同
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比减少 94259.2 元，下降 62.77%。主要原因是 2025 年聘用人员
经费预算按规定调整经济分类科目。
对个人和家庭的补助预算 90 元，占基本支出预算 0.01%%，
同比无增减变化。
资本性支出预算 2100 元，占基本支出预算 0.15%，同比减
少1550 元，下降 42.46%。主要原因是根据单位工作安排，减少
资本性支出。
2.项目支出预算 30000 元，占一般公共预算支出预算 2.1%，
同比无增减变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无增减变
化。
商品和服务支出预算 30000 元，占项目支出预算 100%，同比
无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1395736.39 元，同比增
加233539.32 元，增长 20.9%。其中：
人员经费 1337731.59 元，主要包括：基本工资、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较上年增长
21.13%，主要原因是人员工资和五险一金调整。
公用经费 58004.8 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮
电费、维修（护）费、会议费、其他商品服务和支出。较上年增
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长0.24%，主要原因是 2025 年编外人员工会费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变
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化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明
梧州市体育射击俱乐部机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市体育射击俱乐部为事业单位，事业单位相关运行经费
总预算安排 150904.8 元，其中：基本支出预算 55094.8 元，项目
支出预算 95000 元，同比减少 63719.2 元，下降 29.8%。主要原
因是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。要用
于办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、
办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 4180 元，同比减少 30 元，下降 0.71%。
其中：政府集中采购预算 4180 元，占政府采购预算的 100%，同
比减少 30 元，下降 0.71%。主要原因是根据单位工作需要，单
位减少固定资产采购预算。分散采购 0元，占政府采购预算的
0%，同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 4180 元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
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采购三种类型。其中：货物类采购 4180 元，占政府采购预算 100%；
工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0元，占政
府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：货物类采购主要内容是：1.复印纸，
预算金额 2080 元；2.A4 黑白打印机，预算金额 2100 元。用于
单位日常办公需求。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计7238571.78元，其中：
其中：1.土地、房屋及构筑物6756808.95元。2.设备444530.83元。
3.文物和陈列品0元。4.图书档案0元。5.家具、用具、装具等37232
元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 2个，预算资金 95000 元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
11
梧州市
体育射
击俱乐
部
其他专
项支出
－防溺
水专项
经费
30000
开展宣传活动，提供防溺水
安全知识学习和游泳体验，
推进中小学生游泳普及教
育，进一步构筑防溺水安全
网，保障中小学生游泳安全。
专项公
用经费
－日常
运转经
费
65000
项目经费用于单位各项日常
保障经费，以充分发挥公共
体育场馆的公益性和育人效
能，促进市民群众参加体育
锻炼，保障单位日常运转。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
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4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.
文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、广播影
视、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的
支出。
8.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。
9.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
10.工资福利支出反映单位开支的在职职工，以及为上述人
员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包
括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
上述报表详见附件。