梧州市体育射击俱乐部
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2023 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况
一、本单位职责
培养射击、游泳、跳水运动人才，促进体育事业发展。
提供射击、游泳、跳水训练场所和服务，培养射击运动员后
备人才。
二、机构设置情况
梧州市体育射击俱乐部是公益二类全额拨款事业单位，
根据单位实际情况未设置内设机构。
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第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表：梧州市体育射击俱乐部 2023 年
度单位决算公开表。
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第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 180.68 万元，其中本年收入
180.68 万元，较 2022 年度决算数减少 19.79 万元，下降 9.87%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 178.20 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 11.45 万元，增长 6.87%，
主要原因：2023 年增加免费或低收费开放补助收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 31.40 万元，下降 100.00%，
主要原因：上级下拨的体彩公益金减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，
与2022 年度决算数一致。
4.事业收入 2.48 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2022 年度决算数增加 0.19 万元，增长 8.30%，主要原因是：
财政专户收入增加。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
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6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度
决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2022 年度决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：
根据单位工作安排，加大盘活资金的力度，结转结余资金在本年
度支出。
（二）本单位 2023 年度总支出 180.68 万元，其中本年支出
180.68 万元，较 2022 年度决算数减少 19.79 万元，下降 9.87%。
支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）152.86 万元：主要用
于人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。较 2022
年度决算数增加 9.72 万元，增长 6.79%，主要原因是 2023 年增
加免费或低收费开放补助经费。
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2.社会保障和就业支出（208 类）12.36 万元：主要用于在职
在编人员单位部分养老保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.87
万元，增长 7.57%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费基数
调整。
3.卫生健康支出（210 类）6.19 万元：主要用于在职在编人
员单位部分医疗保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.4 万元，
增长 6.91%，主要原因是在职在编人员医疗保险缴费基数调整。
4.住房保障支出（221 类）9.27 万元：主要用于在职在编人
员单位部分住房公积金缴费。较 2022 年度决算数增加 0.65 万元，
增长 7.54%，主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数调整。
5.其他支出（229 类）0万元：主要用于体彩公益金用于体
育事业的支出。较 2022 年度决算数减少 31.40 万元，下降 100%，
主要原因是上级下拨的体彩公益金减少。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0.00
万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，减少 0.03 万元，
下降 100.00%，主要原因是根据单位工作安排，加大盘活资金的
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力度，结转结余资金在本年度支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市体育射击俱乐部 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出178.20 万元，较 2022 年度决算数增加 11.45 万元，增长 6.87%。
其中：基本支出 121.31 万元，项目支出 56.89 万元。
梧州市体育射击俱乐部 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 125.54 万元，支出决算为 178.20 万元，完成年初
预算的 141.95%。
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)年
初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.0 万元，完成年初预算的
100.0%。预决算数据一致。主要用于防溺水活动支出。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年
初预算为 94.72 万元，支出决算为 147.38 万元，完成年初预算的
155.6%。预决算存有差异原因是：年内追加免费或低收费开放补
助经费。主要用于人员工资、单位社保缴费等单位日常运转以及
免低开放工作支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 12.36 万元，
支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算数据一
致。主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。
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(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算数据一致。主要用于在职在编人员单位部
分医疗保险缴费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 9.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的
100.0%。预决算数据一致。主要用于在职在编人员单位部分住房
公积金缴费。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市体育射击俱乐部 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 121.31 万元，其中：人员经费支出 105.60 万元，主要包
括：基本工资 36.2 万元，绩效工资 41.04 万元，机关事业单位基
本养老保险缴费 12.36 万元，职工基本医疗保险缴费 6.1 万元，
其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 9.27 万元，公用经费
支出 15.71 万元，办公费 0.36 万元，水费 0.2 万元，电费 0.5 万
元，维修（护）费 0.54 万元，委托业务费 9.58 万元，工会经费
1.4 万元，其他商品和服务支出 3.13 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 105.6 万元，完成年初预算的 99.99%。预
决算存有差异原因是：2023 年在职人员 1人退休，在职人员工
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资福利以及社保缴费基数调整。
(二)商品和服务支出 15.71 万元，完成年初预算的 100.71%。
预决算存有差异原因是：单位劳务派遣人员社保缴费基数调整，
追加劳务派遣人员经费。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市体育射击俱乐部 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较2022 年度决算数减少 31.40 万元，下降 100.00%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市体育射击俱乐部 2023 年度政府性基金支出年初预算
为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业
的彩票公益支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
预决算数据一致。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市体育射击俱乐部 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市体育射击俱乐部 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成
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年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，与去年决
算相比无增减变化，与预算相比无增减变化。其中：因公出国
（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年无增减
变化。原因是：单位本年无因公出国（境）费工作安排。全年使
用财政拨款安排 0个机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其
他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，
累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上
年增加 0.00 万元，较上年无增减变化，原因是单位本年无公务
用车购置计划。购置了 0辆公务用车，主要是单位本年无公务用
车购置计划。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比
上年决算数增加 0.00 万元，较上年无增减变化。原因是：单位
无公务车，无公务用车运行费用支出。2023 年梧州市体育射击
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俱乐部单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费
支出 0.00 万元，平均每辆车 0万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，与去年决算相比无增减变化，
与预算相比无增减变化。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国
（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变
化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府
采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采
购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政
府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00
万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企
业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同
金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占
服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
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截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，
机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00
辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100
万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目3个，项目支出总额58.03万元。其中，本
级项目3个，本级项目支出58.03万元;对下转移支付项目0个，对
下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为:3个项目评为一等，涉及资金58.03万元，占项目总数比例
100%，占项目支出总额比例100%;0个项目评为二等，涉及资金0
万元，占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为
三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比
例0%;0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，
占项目支出总额比例0%。发现的主要问题及原因：（一）体育场
馆场地老化等原因，场馆运营能力有待提高，项目资金支出进度
慢。下一步改进措施：主动解决工作存在的困难和阻力，对项目
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进行科学谋划，提高预算资金统筹管理力度，加快资金支出。
(2)部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，中央补助地方2023年公共体育场
馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评得分为99.47分，
评级为一等，项目全年预算数为55.5万元，执行数为52.55万元，
完成预算的94.69%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成
情况，中央补助地方2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开
放补助资金项目总预算55.5万元，预算执行52.55万元，预算执行
率达到94.69%，自评得分99.47分。二是把为群众提供基本公共
体育服务作为重要任务，为群众提供高质量的健身休闲服务，提
高我单位场馆开放服务水平和补助资金使用效益。自评发现的主
要问题及原因：因开放服务工作存在开展方式单一等原因，赛事
活动参与人群范围较窄，参与人数不多。下一步整改措施：以“脚
踏实地，做实做优”的工作思路，以“我为群众办实事”为基本着
力点，坚持党旗领航，推进党建业务融合，持续深入贯彻落实公
共体育场馆免低政策。强化政策供给和资源供给的针对性，发挥
公共体育场馆公益性，因地制宜充分挖掘场馆潜能，以满足多样
化健身训练需求为导向，夯实工作责任，不断创新和拓展体育服
务项目，为市民群众提供更优质、更安全的体育服务。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年
度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、体育训练：主要反映体育运动队训练补助及器材购置
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等方面的支出。
十五、体育场馆：主要反映体育场馆建设及维护等方面的支
出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、事业单位医疗：主要是财政单位集中安排的行政单位
基本医疗保险缴费支出。