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梧州市体育射击俱乐部

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况

一、单位职责

培养射击、游泳、跳水运动人才，促进体育事业发展。

提供射击、游泳、跳水训练场所和服务，培养射击运动员后

备人才。

二、机构设置

梧州市体育射击俱乐部是公益二类全额拨款事业单位，

根据单位实际情况未设置内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市体育射击俱乐部全额事业编制 10 人。全额事业在

职在编 10 人，机关后勤服务聘用人员控制数 2人，其他聘用

人员 0人，退休人员 0人。

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第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入200.47万元，其中本年收

入200.44万元，较2021年度决算数增加73.16万元，增长

57.5%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入166.75万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加39.51万元，增

长31.1%，主要原因是2022年增加免费或低收费开放补助项

目。

2.政府性基金预算财政拨款收入31.4万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加31.4万元，增长

100%，主要原因是2022年增加上级下拨的体彩公益金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入 2.29 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 2.29 万元，增长 100%，主

要原因是 2022 年新增非税返还的财政专户收入。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

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8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是2022年把银行存

款利息放入应缴财政款科目。

9.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。较 2021 年度决算数减少 1.01 万元，下降 100%，

主要原因是 2022 年度无统筹使用以前年度结转资金。

10.上年结转和结余 0.03 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2021 年度决算数无增减变化。

（二）本单位2022年度总支出200.47万元，其中本年支

出200.44万元，较2021年度决算数增加72.16万元，增长

56.3%。支出具体情况如下：

1．文化旅游体育与传媒支出 143.14 万元：主要用于人

员工资、单位部分社保缴费、体育场馆日常运转。较 2021

年度决算数增加 40.9 万元，增长 40%，主要原因是 2022 年

度项目支出增加。

2．社会保障和就业支出 11.49 万元：主要用于在职在

编人员单位部分养老保险缴费。较 2021 年度决算数减少 0.07

万元，下降 0.6%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费基

数调整。

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3．卫生健康支出 5.79 万元：主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费。较 2021 年度决算数减少 0.02 万元，

下降 0.3%，主要原因是在职在编人员医疗保险缴费基数调

整。

4．住房保障支出 8.62 万元：主要用于在职在编人员单

位部分住房公积金缴费。较 2021 年度决算数减少 0.05 万元，

下降 0.6%，主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数调

整。

5．其他支出 31.4 万元：主要用于场馆维修改造以及设

备购买。较 2021 年度决算数增加 31.4 万元，增长 100%，主

要原因是根据单位 2022 年工作安排，增加上级下拨的体彩

公益金收入。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2021 年度决算数减

少 1.01 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度无统筹使用

以前年度结转资金。

7.年末结转和结余 0.03 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数无增减变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市体育射击俱乐部2022年度一般公共预算财政拨

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款支出166.75万元，较2021年度决算数增加39.51万元，增

长31.1%。其中：基本支出120.09万元，项目支出46.66万元。

梧州市体育射击俱乐部2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为108.80万元，支出决算为166.75万元，完

成年初预算153.3%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 82.91

万元，支出决算为 140.85 万元，完成年初预算的 169.9%。

较年初预算数增加 57.94 万元，主要是增加免低开放资金补

助以及在职人员工资福利调整。主要用于人员工资、单位社

保缴费等单位日常运转支出，以及免低开放工作和防溺水活

动支出。

1.体育训练 3 万元，主要用于防溺水活动开支。较年初

预算数无增减变化。

2.体育场馆 137.85 万元，主要用于办公经费，人员经

费及业务活动开支，较年初预算数增加 57.94 万元，主要是

增加免低资金补助及 2022 年聘用人员经费未能编入单位预

算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.49万

元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。较年初

预算数无增减变化，主要用于在职在编人员单位部分基本养

老保险缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.49万元，主要

用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算

数无增减变化。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.78万元，支出

决算为5.79万元，完成年初预算的100.2%。较年初预算数增

加的主要原因是医疗保险缴费基数调整，主要用于在职在编

人员单位部分医疗保险缴费。

事业单位医疗支出5.79万元，主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费，较年初预算数增加0.01万元，主要是

医疗保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.62万元，支出

决算为8.62万元，完成年初预算的100%。较年初预算数无增

减变化，主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

住房公积金支出8.62万元，主要用于在职在编人员单位

部分住房公积金缴费，较年初预算数无增减变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.09万元，

比上年增加7.39万元，增长6.6%，主要是在职人员工资福利

及社保基数调整。

其中：人员经费114.09万元，主要包括：基本工资、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出；公用经费6万元，主要包括：办

公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其

他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出114.09万元，完成年初预算的

114.4%，较年初预算数增加14.38万元。主要是2022年聘用

人员经费未能编入单位预算，在职人员工资福利以及社保缴

费基数调整。

（二）商品和服务支出 6 万元，完成年初预算的 98.7%，

较年初预算数减少 0.08 万元。主要是 2022 年无退休人员。

（三）对个人和家庭的补助 0万元，完成年初预算的 0%，

较年初预算数减少 0.01 万元。主要是 2022 年无退休人员。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市体育射击俱乐部2022年度政府性基金支出31.4

万元，较2021年度决算数增加31.4万元，增长100%。其中：

基本支出0万元，项目支出31.4万元。

梧州市体育射击俱乐部2022年度政府性基金支出年初

预算为0万元，支出决算为31.4万元，年初无预算。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为31.4万

元，年初无预算，无法计算支出完成预算的完成率。较年初

预算数增加31.4万元，主要原因是2022年增加自治区下达

2020年4-12月体育彩票公益金（市体育射击俱乐部升级改

造）项目13.4万元和自治区下达2021年1-12月体育彩票公益

金（市体育射击俱乐部枪弹库升级改造）18万元。主要用于

场馆维修改造以及设备购买。

用于体育事业的彩票公益金支出31.4万元，主要用于场

馆维修改造以及设备购买，较年初预算数增加31.4万元，主

要原因是2022年增加自治区下达2020年4-12月体育彩票公

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益金（市体育射击俱乐部升级改造）项目13.4万元和自治区

下达2021年1-12月体育彩票公益金（市体育射击俱乐部枪弹

库升级改造）18万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算

相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

去年决算相比无增减变化，与预算相比无增减变化。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算。与

去年决算相比无增减变化，与预算相比无增减变化。全年使

用财政拨款安排梧州市体育射击俱乐部出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算。与去年决算相

比无增减变化，与预算相比无增减变化。购置了0辆公务用

车。

公务用车运行支出0万元，年初无预算。与去年决算相

比无增减变化，与预算相比无增减变化。2022年，梧州市体

育射击俱乐部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

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运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算。与去年决

算相比无增减变化，与预算相比无增减变化。国内公务接待

批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位为事业单位，无政府采购支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46.66

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

31.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对其他专项支出－防溺水专项经费、专项公用经费

－日常运转经费等7个项目进行了单位评价，涉及一般公共

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预算支出46.66万元，政府性基金预算支出31.4万元，从评

价情况来看，2022年单位对整体7个项目开展预算绩效自评，

自评覆盖面100%，完成了年初设定的绩效目标，绩效评价均

达到良好以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

项目支出进度总体较好，但个别项目支出较慢。下一步改进

措施：一是年初做好各项资金谋划；二是定期做资金支出进

度通报，明确各项工作时间，压实主体责任。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），中央补助地方2022年公共

体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评得分

为99.7 分，评级为一等，项目全年预算数为45万元，执行

数为43.66万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

一是预算执行完成情况项目总预算45万元，执行数为43.66万

元，执行率为97%，评级为一等；二是单位贯彻落实好体育场

馆免低政策，加大体育惠民服务力度。场馆全年接待市民6

万多人次，共开展游泳技能等18场赛事活动。自评发现的主

要问题及原因：项目资金支出进度慢。下一步改进措施：对

项目进行科学谋划，加快资金支出。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、体育训练：主要反映体育运动队训练补助及器材

购置等方面的支出。

十五、体育场馆：主要反映体育场馆建设及维护等方面

的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十七、事业单位医疗：主要是财政部门集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费支出。

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十八、住房公积金：主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金。