1
梧州市体育射击俱乐部 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市体育射击俱乐部 2023 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
2
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
3
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市体育射击俱乐部是梧州市文化广电体育和旅游局
下属的二层单位，主要培养射击、游泳、跳水运动人才，促
进体育事业发展，提供射击、游泳、跳水训练场所和服务，
培养射击运动员后备人才。
二、机构设置情况
梧州市体育射击俱乐部是公益二类全额拨款事业单位，
根据单位实际情况未设置内设机构。
三、人员构成情况
梧州市体育射击俱乐部全额事业编制核定数 10 名。全额
事业在职在编 10 人，机关后勤服务聘用人员控制数 2人，其
他聘用人员 0人，退休人员 0人。
第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1280161.50 元 ， 同 比 增 加
169236.74 元，增长 15.23%。主要是根据财政预算管理一体
化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编
制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。
其中：本年收入预算 1266795.63 元，同比增加 155870.87
元，增长 14.03%；上年结转结余 13365.87 元。收入包括：
4
一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、上年结转结余；
支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制；二是 2023 年劳务派遣人员经费纳入 2023 年单位预算
编制。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1280161.50 元 ， 同 比 增 加
169236.74 元，增长 15.23%。本年收入预算 1266795.63 元，
同 比 增 加 155870.87 元 ， 增 长 14.03% ；上年结转结余
13365.87 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1241995.63 元，占收入总预
算的 97.02%，同比增加 153970.87 元，增长 14.15 %，主
要是 2023 年劳务派遣人员经费纳入 2023 年单位预算编制。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 24800 元，同比增加 1900
元，增长 8.3%，主要是单位向社会免费或低收费开放，非税
收入预期增长导致专户管理资金收入增加。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 13365.87 元。2023 年单位预算编
制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台
新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单
5
位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1280161.50 元，其中，基本支出
预算 1211995.63 元，占支出总预算的 94.68%，同比增加
153970.87 元，增长 14.55%；项目支出预算 68165.87 元，
占支出总预算的 5.32%，同比增加 15265.87 元，增长 28.86%。
主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体化规范要
求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转
结余资金纳入 2023 年单位预算编制以及 2023 年劳务派遣人
员经费纳入 2023 年单位预算编制。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出 1001944.05 元，占支
出总预算 78.27%，同比增加 149924.94 元，增长 17.6%。
（二）社会保障和就业支出类科目 123595.52 元，占支
出总预算 9.65%，同比增加 8647.04 元，增长 7.52%。
（三）卫生健康支出类科目 61925.29 元，占支出总预
算4.84%，同比增加 4179.48 元，增长 7.24%。
（四）住房保障支出类科目 92696.64 元，占支出总预
算7.24%，同比增加 6485.28 元，增长 7.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1255361.50 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1241995.63 元、上年结转结余 13365.87
元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 977144.05 元、社
会保障和就业支出 123595.52 元、卫生健康支出 61925.29
元、住房保障支出 92696.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明
6
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1241995.63 元，
其中：基本支出 1211995.63 元，项目支出 30000 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
体育训练 30000 元，其中：基本支出 0元，项目支出 30000
元。主要用于防溺水活动宣传费用。
体育场馆 933778.18 元，其中：基本支出 933778.18 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资、单位社保缴费、
体育场馆日常运转经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 123595.52 元，其
中：基本支出 123595.52 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编人员单位部分养老保险缴费。
事业单位医疗 61925.29 元，其中：基本支出 61925.29 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴
费。
住房公积金 92696.64 元，其中：基本支出 92696.64 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金
缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1.基本支出预算 1211995.63 元，占一般公共预算支出的
97.58%，同比 153970.87 元，增长 14.55 %。其中：
工资福利支出预算 1056096.75 元，占基本支出预算
87.14%，同比增加 58961.99 元，增长 5.91%。主要原因是
在职在编人员工资和社保缴费基数增加而导致支出增加。
7
商品和服务支出预算 155898.88 元，占基本支出预算
12.86%，同比 95098.88 元，增长 156.41%。主要原因是 2023
年劳务派遣人员经费纳入 2023 年单位预算编制。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，
同比减少 90 元，下降 100%。主要原因是单位无退休人员。
2.项目支出 30000 元，占一般公共预算支出的 2.42%，同
比无增减变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无增
减变化。
商品和服务支出预算 30000 元，占项目支出预算 100%，
同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1211995.63 元，其
中：
人员经费 1150644.43 元，主要包括：基本工资、绩效
工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。
公用经费 61351.20 元，主要包括：主要包括：办公费、
水费、电费、邮电费、工会经费、维修（护）费、其他商品
和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
8
支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出预算 0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无
增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。具体是：
9
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比无增减变化。上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
事业运行经费总预算安排 61351.20 元，其中：基本支
出预算 61351.20 元，项目支出预算 0元，同比增加 551.20
元，增长 0.91%。主要原因是根据单位工作安排，增加事业
运行经费支出。主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）
费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 1000 元，同比增加 1000 元，上
年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算 840
元，占政府采购预算的 84%，同比增加 840 元，上年无该预
算，增长率无可比性，主要原因是根据单位工作需要，2023
年单位增加办公复印纸的政府采购预算。分散采购 160 元，
10
占政府采购预算的 16%，同比增加 160 元，上年无该预算，
增长率无可比。主要原因是根据单位工作需要，2023 年单位
增加其他纸制品的政府采购预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1000 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计7216889.78元，
其中：1.土地、房屋及构筑物6756808.95元。2.通用设备
159980.83元。3.专用设备274700元。4.文物和陈列品0元。
5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等25400元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般
公共预算拨款 30000 元，财政专户管理资金收入 24800 元，
上年结余收入 13365.87 元。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
11
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体
育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面
的支出。
12
8.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。
9.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
10.工资福利支出反映单位开支的在职职工，以及为上述
人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不
包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性
支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。