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梧州市体育射击俱乐部
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2021 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况
一、单位职责
培养射击、游泳、跳水运动人才，促进体育事业发展。
提供射击、游泳、跳水训练场所和服务，培养射击运动员后
备人才。
二、机构设置
梧州市体育射击俱乐部是公益二类全额拨款事业单位，
根据单位实际情况未设置内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市体育射击俱乐部全额事业编制 10 人；全额事业在
职在编 10 人，机关后勤服务聘用人员控制数 2人，其他聘用
人员 0人，退休人员 0人。
第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2021 年度单位决算
报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入129.32万元，其中本年收
入127.28万元，较2020年度决算数增加21.46万元，增长
20.3%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入127.24万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加22.94万元，增
长21.9%，主要原因是社保基数调整以及2021年度在职人员
增加，支出增加。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少1.48万元，下降100%，主要原
因是根据单位工作安排，减少单位项目收入。
3.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加0.01万元，增长33.3%，主要原因是银行存款利息
增加。
4.使用非财政拨款结余1.01万元，主要是所属事业单位
按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收
支缺口资金。较2020年度决算数增加1.01万元，增长100%，
主要原因是2021年度统筹使用以前年度结转资金。
5.年初结转和结余1.04万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加1.01万元，增长3366.7%，
—6—
主要原因是根据工作安排，部分专项资金在本年度支出。
（二）本单位2021年度总支出129.32万元，其中本年支
出128.28万元，较2020年度决算数增加24.71万元，增长
23.9%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）102.24万元：主要用
于人员工资、单位部分社保缴费、体育场馆日常运转。较2020
年度决算数增加21.66万元，增长26.9%，主要原因是2021年
度在职人员增加、社保基数调整以及项目支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）11.56 万元：主要用于在
职在编人员单位部分养老保险缴费。较 2020 年度决算数增加
1.35 万元，增长 13.2%，主要原因是在职在编人员单位部分
养老保险缴费基数调整，支出增加。
3.卫生健康支出（类）5.81 万元：主要用于在职在编人
员单位部分医疗保险缴费。较 2020 年度决算数增加 0.68 万
元，增长 13.3%，主要原因是在职在编人员单位部分医疗保
险缴费基数调整，支出增加。
4．住房保障支出（类）8.67万元：主要用于在职在编人
员单位部分住房公积金缴费。较2020年度决算数增加1.02万
元，增长13.3%，主要原因是在职在编人员单位部分住房公
积金缴费基数调整，支出增加。
5.结余分配1.01万元，为事业单位按规定提取的职工福
利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增
加1.01万元，增长100%，主要原因是2021年度统筹使用以前
年度结转资金。
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6.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少2.25万元，下降98.7%，主要原因是根据工作安排，本年
使用上年结转结余资金支付项目经费，年末结转结余资金相
应减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市体育射击俱乐部2021年度一般公共预算财政拨
款支出127.24万元，较2020年度决算数增加24.18万元，增
长23.5%。其中：基本支出112.7万元，项目支出14.53万元。
梧州市体育射击俱乐部2021年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为111.68万元，支出决算为127.24万元，完
成年初预算的113.9%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 87.79
万元，支出决算为 101.19 万元，完成年初预算的 115.3%。
较年初预算数增加 13.4 万元，主要是增加抚恤金支出及职工
社保基数调整。主要用于人员工资、单位社保缴费等单位日
常运转支出。
1.体育训练 14.53 万元，主要用于聘用人员工资、单位
社保缴费等日常开支。较年初预算数减少 0.46 万元，主要
是 2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。
2.体育场馆 86.66 万元，主要用于办公经费，人员经费
及业务活动开支，较年初预算数增加 13.86 万元，主要是增
加抚恤金支出以及社保基数调整。
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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.61万
元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的108.9%。较年
初预算数增加的主要原因是2021年度在职在编人员增加以
及缴费基数调整，支出增加，主要用于在职在编人员单位部
分基本养老保险缴费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元，主要
用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算
数增加0.95万元，主要是2021年度在职在编人员增加以及缴
费基数调整。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.33万元，支出
决算为5.81万元，完成年初预算的109%。较年初预算数增加
的主要原因是2021年度在职在编人员增加以及缴费基数调
整，主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。
事业单位医疗支出5.81万元，主要用于在职在编人员单
位部分医疗保险缴费，较年初预算数增加0.48万元，主要是
2021年度在职在编人员增加以及缴费基数调整。
（四）住房保障支出（类）年初预算为7.96万元，支出
决算为8.67万元，完成年初预算的108.9%。较年初预算数增
加的主要原因是2021年度在职在编人员增加以及缴费基数
调整，主要用于2021年度在职在编人员增加以及缴费基数调
整。
住房公积金支出8.67万元，主要用于在职在编人员单位
部分住房公积金缴费，较年初预算数增加0.71万元，主要是
2021年度在职在编人员增加以及缴费基数调整。
—9—
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出112.7万元，
比上年增加19.77万元，增长21.3%，主要是在编人员增加以
及社保缴费基数调整。
其中：人员经费107.33万元，主要包括：基本工资、绩
效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、退休费、抚恤金。公用经费5.37万元，主要包括：办公
费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、
其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出99.05万元，完成年初预算的
108.6%，较年初预算数增加7.83万元。主要是2021年度在职
在编人员增加以及社保缴费基数调整。
（二）商品和服务支出5.37万元，完成年初预算的98%，
较年初预算数减少0.11万元。主要是由于单位工作安排，减
少各项经费支出。
（三）对个人和家庭的补助8.29万元，年初预算为0万元。
较年初预算数增加8.29万元。主要是由于2021年度增加抚恤
金支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与去年决算相比无增减变化，与预算
相比无增减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增
减变化，与去年决算相比无增减变化；公务用车购置支出决
算与预算相比无增减变化，与去年决算相比无增减变化；公
务用车运行维护费支出决算与预算相比无增减变化，与去年
决算相比无增减变化；公务接待费支出决算与预算相比无增
减变化，与去年决算相比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市体育射击俱乐部出国团组0个，参加其他单位
组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累
计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用
车运行支出0万元。2021年梧州市体育射击俱乐部开支财政
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拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无增减变化，与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位为事业单位，无政府采购支出，与去年相比无增
减变化，与预算相比无增减变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用
车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值
100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类
项目3个，特定目标类项目0个，共涉及资金14.99万元，占
一般公共预算项目支出总额的100%。
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共组织对其他专项支出－防溺水专项经费、专项公用经
费－日常运转经费、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出14.99万
元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位完
成了年初设定的绩效目标，绩效评价均达到良好以上。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映其他专项支出—防溺水
专项经费、专项公用经费－日常运转经费、编外人员支出（机
关后勤和劳务派遣）项目绩效等3个自评结果。
其他专项支出—防溺水专项经费项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，其他专项支出—防溺水专项经费项
目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：防溺水资金支
出进度慢。下一步改进措施：明年年初对防溺水活动进行科
学谋划，加快资金支出。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出—防溺水专
项经费
项目编码
450400213021217220204
项目实施单位
梧州市体育射击俱乐部
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨
款
其中： 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
文化广电体育和旅游局为市中小学生防溺水工作联席会议成员单位之一，场
馆是万秀区中小学生防溺水安全教育基地，为配合《国务院教育督导委员会办
公室关于开展教育防范学生溺水专项行动的通知》（国教督办〔2020〕4 号）和
自治区要求，为（梧教安稳〔2020〕40 号）梧州市教育局关于进一步开展教育
防范学生溺水专项行动，提供推广防溺水安全知识学习和开展游泳体验。
项目起始时间
2021 年 6 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年 6 月 15 日前执行 50%工作量，7 月 1 日前执行工作量 100%。
年度绩效目标
万秀区教育局管辖下属小学分批参加教育防范学生溺水活动
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
受益学生人数
800 人
100%
10
参加防溺水活
动学校
18 所
100%
5
开展防溺水活
动场数
6 场
100%
5
产出质量
实际参加防溺
水活动小学
18 所
100%
5
实际开展防溺
水活动场数
6 次
100%
5
产出时效
每场活动时间
2 小时
100%
3
完成率
100%
100%
2
资金支付率
100%
100%
5
产出成本
项目支出数
（按子项目）
≤3 万
元
100%
10
—14—
效果指标
（30 分）
经济效益
提高场馆运转
100%
100%
10
社会效益
提高学生安全
意识有助社会
稳定
提高学
生安全
意识，
零投诉
零事
故、零
投诉
10
生态效益
无
无
可持续影
响
安全意识
增加安
全技
能，提
高安全
意识
100%
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
90%
9
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费－日常运转
经费
项目编码
450400213016217220010
项目实施单位
梧州市体育射击俱乐部
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.29
其中：一般公共预算拨
款
其中： 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
为广大人民群众提供安全干净的活动锻炼环境，满足人民群众不断增长的
体育文化需求，营造浓厚的体育锻炼氛围，带动全民健身，增强人民身体素质，
建设社会主义和谐社会。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施
年度绩效目标
场馆安全有效运行，为人民群众提供安全干净的活动锻炼环境
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完成
的原因
指
标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
场馆正常运行
确保训练和对
公众开放
保障日常
训练，接
待公众约
7500 人
100%
20
产出质量
达到训练和开
放标准
无安全责
任事故
无安
全责
任事
故
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
1 年
3
完成率
100%
100%
2
资金支付率
100%
100%
5
—16—
产出成本
项目支出数
≤2.29 万
元
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
低收费游泳
营造浓厚
的体育锻
炼氛围，
带动全民
健身
100%
20
生态效益
无
无
可持续影
响
场馆设施和服
务水平不断提
高
逐步使场
馆升级换
代，满足
训练和健
身需要
100%
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
90%
9
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
450400213013217030010
项目实施单位
梧州市体育射击俱乐部
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.7
其中：一般公共预算拨
款
其中： 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据市财政局、市委编办、市人社局联合印发的《关于印发〈梧州市市级机
关事业单位聘用人员管理暂行办法〉的通知》（梧财行〔2019〕29 号）文件要
求精神，为了保障跳水游泳射击场馆正常运营开放，确保各项工作顺利开展。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施
年度绩效目标
保障场馆正常运营开放，确保各项工作顺利开展。
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人员
2
100%
20
产出质量
资金使用率
100%
90%
待遇
变动
9
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
100%
10
产出成本
项目支出数（按
子项目）
≤9.7 万元
90%
9
—18—
效果指标
（30 分）
经济效益
保障单位日常
运转
较好完成单
位的各项任
务
100%
10
社会效益
机构运营稳定
性
提高了服
务质量和
更好地服
务人民群
众。
100%
10
生态效益
无
无
可持续影
响
场馆运行
为广大人
民群众提
供安全干
净的活动
锻炼环境，
满足人民
群众不断
增长的体
育文化需
求
100%
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
—19—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—20—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。