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梧州市体育射击俱乐部

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市体育射击俱乐部概况

一、单位职责

培养射击、游泳、跳水运动人才，促进体育事业发展。提供

射击、游泳、跳水训练场所和服务，培养射击运动员后备人才。

二、机构设置

梧州市体育射击俱乐部是公益二类全额拨款事业单位，根据

单位实际情况未设置内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市体育射击俱乐部全额事业编制 10 人；全额事业在职

在编 10 人，机关后勤服务聘用人员控制数 2人，其他聘用人员 0

人，退休人员 1人。

第二部分：梧州市体育射击俱乐部 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市体育射击俱乐部 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入105.85万元，其中本年收

入105.82万元,较2019年度决算数增加4.24万元，增长4.2%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入104.3万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10.79万元，增

长11.5%，主要原因是追加编外人员支出。

2.上级补助收入1.48万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数增加1.48万元，增长100%，主

要原因是增加场馆维修经费。

3.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加0.01万元，增长33.3%，主要原

因是银行存款利息增加。

4.上年结转和结余0.03万元，为本年度及以前年度支出

预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定

继续使用的资金。较2019年度决算数减少8.06万元，下降

99.6%，主要原因是根据工作安排，加快了项目资金支出进

度。

（二）本单位2020年度总支出105.85万元，其中本年支

出103.57 万元, 较2019年度决算数增加4.24万元，增长

4.2%。支出具体情况如下：

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1.文化旅游体育与传媒支出（类）80.58 万元：主要用

于人员工资、单位部分社保缴费、体育场馆日常运转。较 2019

年度决算数增加 8.51 万元，增长 11.8%，主要原因是人员社

保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）10.21 万元：主要用于在

职在编人员单位部分养老保险缴费。较 2019 年度决算数减少

2.4 万元，下降 19%，主要原因是在职在编人员单位部分养老

保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）5.13 万元：主要用于在职在编人

员单位部分医疗保险缴费。较 2019 年度决算数减少 0.67 万

元，下降 11.6%，主要原因是在职在编人员单位部分医疗保

险缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）7.65万元：主要用于在职在编人

员单位部分住房公积金缴费，较2019年度决算数增加0.2万

元，增长2.7%，主要原因是在职在编人员单位部分住房公积

金缴费基数调整。

5.其他支出（类）0万元：主要用于体育场馆维修维护支

出，较2019年度决算数减少3.41万元，下降100%，主要原因

是根据单位工作安排，减少体育场馆维修维护支出。

6.年末结转和结余（类）2.28万元：主要为本年度或以

前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年

度按有关规定继续使用资金。较2019年度决算数增加2万元，

增长714.3%，主要原因是根据工作安排，部分专项资金需结

转到2021年支出。

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二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市体育射击俱乐部2020 年度一般公共预算财政拨

款支出103.06万元，较2019年度决算数增加6.06万元，增长

6.3%。其中：基本支出92.93万元，项目支出10.13万元。

梧州市体育射击俱乐部2020年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为93.5万元，支出决算为103.06万元，完成

年初预算的110.2%，较年初预算数增加9.56万元，主要是由

于年中追加编外人员支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为70.51万

元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的113.6%，较年

初预算数增加9.56万元。主要是由于追加编外人员支出，主

要用于人员工资、单位社保缴费、体育场馆日常运转经费。

1.体育训练 78.69 万元，主要用于人员工资、单位社保

缴费。较年初预算数增加 75.69 万元, 主要是年内进行人

员、公用经费科目调整，从体育场馆支出项调整至本项。

2.体育场馆 1.39 万元，主要用于办公经费，较年初预

算数减少 66.13 万元, 主要是年内进行人员、公用经费科目

调整，从本项支出项调整至体育训练。

（二）社会保障和就业支出年初预算为10.21万元，支

出决算为10.21万元，完成年初预算的100%,与年初预算一

致。主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元，主

要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预

算数无增减变化。

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（三）卫生健康支出初预算为5.13万元，支出决算为

5.13万元，完成年初预算的100%,与年初预算一致。主要用

于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

1.事业单位医疗支出5.13万元，主要用于在职在编人员

单位部分医疗保险缴费。较年初预算数无增减变化。

（四）住房保障支出年初预算为7.65万元，支出决算为

7.65万元，完成年初预算的100%,与年初预算一致。主要用

于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

1.住房公积金支出7.65万元，主要用于在职在编人员单

位部分住房公积金缴费。较年初预算数无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.93万元，

比上年减少1.51万元，下降1.6%，主要是由于在职在编人员

社保缴费基数调整。

其中：人员经费 90.27万元，主要包括：基本工资、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费2.66万

元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 90.27万元，完成年初预算的

102.9%,较年初预算数增加2.54万元。主要是由于追加编外

人员支出。

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（二）商品和服务支出2.66万元，完成年初预算的

95.7%，较年初预算数减少0.12万元。主要是由于单位工作

安排，减少各项经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市体育射击俱乐部2020年度无政府性基金收入，也

没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比

无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市体育射击俱乐部无国有资本经营预算财政拨款

收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，去年相比无

增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与去年相比无增减变化，与预算相比

无增减变化。其中，因公出国支出与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化；公务用车购置支出与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化；公务用车运行维护费支出

与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化；公务接待

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费支出与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款

安排梧州市体育射击俱乐部出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用

车运行支出0万元。2020年梧州市体育射击俱乐部开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位为事业单位，无政府采购支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

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用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类）体育（款）体育场

馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

支出。

十六、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴

纳的住房公积金。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于体育事业的彩票公益支出（项）：反映用于体育事业的彩

票公益支出。