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梧州市老年人体育协会

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市老年人体育协会 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市老年人体育协会 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、本单位职责

梧州市老年人体育协会是梧州市文化广电体育和旅游局直

属的正科级事业单位，主要职责是贯彻国家体育工作的方针、政

策，围绕党和政府的中心任务，大力发展老年人体育事业，增强

老年体质，实现老有所乐；组织、引导开展全市性老年人体育健

身活动，丰富老年人精神文化生活，增进老年人健康服务。

二、机构设置情况

梧州市老年人体育协会是全额拨款事业单位，暂未定类，根

据单位实际情况未设内设机构。

第二部分：梧州市老年人体育协会 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附件：梧州市老年人体育协会 2024 年度单

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位决算公开表。

第三部分：梧州市老年人体育协会 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入15.76万元，其中本年收入15.76

万元，较2023年度决算数减少15.23万元，下降49.14%。收入具

体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 15.76 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 0.26 万元，下降 1.62%，

主要原因是本年度减少专项公用经费—日常运转经费（老年人体

育活动经费）收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数减少14.97万元，下降100%，主

要原因是本年度减少上级下拨的体彩公益金—老年人体育活动

经费收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，与2023

年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，与2023年度决算数一致。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

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核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，与2023年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，

增长0%，与2023年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款

结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数

增加0万元，增长0%，与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%，与2023年度决算数一致。

（二）本单位2024年度总支出15.76万元，其中本年支出15.76

万元，较2023年度决算数减少15.23万元，下降49.14%。支出具

体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）12.32 万元：主要用于

人员工资、单位社保缴费、老年人体育活动经费。较 2023 年度

决算数减少 0.06 万元，下降 0.48%，主要原因是本年度减少专项

公用经费—日常运转经费（老年人体育活动经费）支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）1.53 万元：主要用于在职

在编人员单位部分基本养老保险缴费。较 2023 年度决算数减少

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0.08 万元，下降 4.97%，主要原因是在职在编人员社保基数调整，

基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（210 类）0.77 万元：主要用于在职在编人

员单位部分医疗保险缴费。较 2023 年度决算数减少 0.04 万元，

下降 4.94%，主要原因是在职在编人员社保基数调整，医疗保险

缴费支出减少。

4.住房保障支出（221 类）1.15 万元：主要用于在职在编人

员单位部分住房公积金缴费。较 2023 年度决算数减少 0.06 万元，

下降 4.96%，主要原因是在职在编人员社保基数调整，住房公积

金缴费支出减少。

5.其他支出（229 类）0万元：主要用于老年人群众体育活

动支出。较 2023 年度决算数减少 14.97 万元，下降 100%，主要

原因是根据单位工作安排，减少老年人体育活动支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，与2023年度决算数一致。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，与2023年度决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市老年人体育协会2024年度一般公共预算财政拨款支

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出15.76万元，较2023年度决算数减少0.26万元，下降1.62%。其

中：基本支出14.62万元，项目支出1.14万元。

梧州市老年人体育协会2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为14.28万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算

的110.36%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 10.84 万

元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 113.65%。预决算

存有差异原因是：在职在编人员工资基数调整，增加人员经费支

出。主要用于人员工资、单位部分社保费、老年人体育活动经费

支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为 10.84 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算

的113.65%。预决算存有差异原因是：在职在编人员工资基数调

整，增加人员经费支出。主要用于人员工资、单位部分社保费、

老年人体育活动经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1.53万元，支

出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，预决算数据一致。主

要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1.53万元，

支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，预决算数据一致。

主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为 0.77 万元，支出决

算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据一致。主要

用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初

预算的 100%，预决算数据一致。主要用于在职在编人员单位部

分医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1.15万元，支出决算

为1.15万元，完成年初预算的100%，预决算数据一致。主要用于

在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的

100%，预决算数据一致。主要用于在职在编人员单位部分住房

公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14.62万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出13.77万元，完成年初预算的119.01 %。

预决算存有差异原因是：在职在编人员工资基数调整，增加人员

经费支出。

（二）商品和服务支出0.85万元，完成年初预算的100%，预

决算数据一致。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市老年人体育协会2024年度政府性基金支出0万元，较

2023年度决算数减少14.97万元，下降100 %。其中：基本支出0

元，项目支出0万元。

梧州市老年人体育协会2024年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算数据

一致。

其他支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，预

决算数据一致。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业

的彩票公益金支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，

预决算数据一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市老年人体育协会2024年度国有资本经营预算支出0万

元，较上年无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市老年人体育协会2024年度国有资本经营预算支出年

初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，预决算一

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致，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0万

元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，预决算一致，较上年

无增减变化。全年使用财政拨款安排出国团组 0个，参加其他单

位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，预决算一致，较上年无增减变化。

购置了0辆公务用车，主要是本年没有公务用车购置计划。

公务用车运行支出0万元，预决算一致，较上年无增减变化。

原因是本年无公务用车运行安排。2024年梧州市老年人体育协会

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，预决算一致，较上年无增减

变化。主要原因是本年无公务接待工作安排。国内公务接待批次

0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

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化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2024 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目

支出总额1.14万元。其中，本级项目1个，本级项目支出1.14万元；

对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密

项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：1个项目评为一等，涉及资金1.14万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个

项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支

出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总

数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原

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因：一是项目在绩效目标设置时存在较为模糊、难以量化等问题；

二是项目预算执行率未达到100%。下一步改进措施：一是强化

绩效管理意识，加强绩效业务学习，完善绩效目标设置指标；二

是科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费—日常运转经费项目自评得分为90分，评级为一等，

项目全年预算数为1.85万元，执行数为1.14万元，完成预算的

61.62%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行完成情况，专项

公用经费—日常运转经费项目总预算1.85万元，预算执行1.14万

元，预算执行率达到61.62%，自评得分90分。二是丰富老年人的

晚年生活，使老年人的获得感、幸福感更加充实、更可持续，对

建设健康梧州发挥了重要作用。自评发现的主要问题：组织机构

不完善，老年人体育公共活动场地少，严重制约着我市老年人开

展健康活动的条件。下一步改进措施：不断提升原有的老年人运

动场地环境，同时还应利用闲置房产进行改造，打造老年人活动

休息休闲场地。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

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外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

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是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

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十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益

金支出。