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梧州市老年人体育协会

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市老年人体育协会 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市老年人体育协会 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、单位职责

梧州市老年人体育协会是梧州市文化广电体育和旅游局

下属的二层单位，主要宣传、组织和指导开展全市发展老年

人体育组织和各项健身强体活动；举办全市性的老年人体育

比赛和交往。

二、机构设置

梧州市老年人体育协会是全额拨款事业单位，暂未定

类，据单位实际情况未设内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市老年人体育协会全额事业编制 2人，全额事业在

职在编 1人，其他聘用人员 0人，退休人员 1人。

第二部分：梧州市老年人体育协会 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市老年人体育协会 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入35.17万元，其中本年收入35.14

万元，较2021年度决算数增加8.76万元，增长33.2%。收入具体

情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入25.14万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数减少1.24万元，下降4.7%，主要

原因是在职在编人员减少，人员工资收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入10万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数增加10万元，增长100%，主要

原因是根据单位工作安排，增加上级下拨的体彩公益金—老年人

体育活动经费收入。

3.使用非财政拨款结余0.02万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资

金。较2021年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是非

财政转拨的项目经费增加。

4.上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少18.25万元，下降99.9%，主要原因是为了

加大盘活资金的力度，确保按期完成单位预算支出进度，各项结

转结余资金相对减少。

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（二）本单位2022年度总支出35.17万元，其中本年支出35.16

万元，较2021年度决算数减少9.46万元，下降21.2%。支出具体

情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）18.99 万元：主要用于人

员工资、单位社保缴费、老年人体育活动经费。较 2021 年度决

算数减少 1.98 万元，下降 9.4%，主要原因是在职在编人员减少，

人员工资支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）2.75 万元：主要用于在职在编

人员单位部分基本养老保险缴费。较 2021 年度决算数增加 0.35

万元，增长 14.6%，主要原因是在职在编人员单位部分基本养老

保险缴费基数调整，支出增加。

3.卫生健康支出（类）1.36 万元：主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费。较 2021 年度决算数增加 0.16 万元，增长

13.3%，主要原因是在职在编人员单位部分医疗保险缴费基数调

整，支出增加。

4.住房保障支出（类）2.06 万元：主要用于在职在编人员单

位部分住房公积金缴费。较 2021 年度决算数增加 0.26 万元，增

长14.4%，主要原因是在职在编人员单位部分住房公积金缴费基

数调整，支出增加。

5.其他支出（类）10 万元：主要用于 2020 年4-12 月体育彩

票公益金—老年人体育活动支出。较 2021 年度决算数减少 8.23

万元，下降 45.2%，主要原因是根据单位工作安排，减少老年人

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体育活动支出。

6.结余分配0.02万元，为事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0.02万

元，增长100%，主要原因是非财政转拨的项目经费增加。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.03万元，下

降100%，主要原因是为了加大盘活资金的力度，确保按期完成

单位预算支出进度，各项结转结余资金相对减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市老年人体育协会2022年度一般公共预算财政拨款支

出25.14万元，较2021年度决算数减少1.23万元，下降4.7%。其中：

基本支出23.15万元，项目支出1.99万元。

梧州市老年人体育协会2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为26.70万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算

的94.2%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为20.53万

元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的92.4%。较年初预算

数减少的原因主要是在职在编人员减少，人员工资支出减少。主

要用于人员工资、单位部分社保费、老年人体育活动经费支出。

其他体育支出18.97万元，主要用于人员工资、单位部分社

保费、老年人体育活动经费。较年初预算数减少1.56万元，主要

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是因为在职在编人员减少，人员工资支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2.75万元，支

出决算为2.75万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。

主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.75万元，主要用于在

职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算数无增减变

化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.36万元，支出决算

为1.36万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。主要用

于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

事业单位医疗支出1.36万元，主要用于在职在编人员单位部

分医疗保险缴费，较年初预算数无增减变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.06万元，支出决算

为2.06万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。主要用

于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

住房公积金支出2.06万元，主要用于在职在编人员单位部分

住房公积金缴费，较年初预算数无增减变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23.15万元，比上

年减少1.23万元，下降5%，主要是在职在编人员减少，人员工资

支出减少。

其中：人员经费21.95万元，主要包括：基本工资、绩效工

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资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.20万元，主要包括：

办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品

和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出21.95万元，完成年初预算的93.4%。较

年初预算数减少1.56万元，主要是在职在编人员减少，人员工资

支出减少。

（二）商品和服务支出1.20万元，完成年初预算的100%。较

年初预算数无增减变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市老年人体育协会2022年度政府性基金支出10万元，较

2021年度决算数减少8.23万元，下降45.1%。其中：基本支出0万

元，项目支出10万元。

梧州市老年人体育协会2022年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为10万元，较年初预算数增加10万元，因年

初预算数为0万元，故无法计算完成年初预算数占比。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10万元。因

年初预算数为0万元，故无法计算完成年初预算数占比。较年初

预算数增加的主要原因是2022年根据工作计划开展老年人体育

活动，年内追加体彩公益金支出。主要用于老年人体育活动支出。

用于体育事业的彩票公益金支出10万元，主要用于老年人体

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育活动支出。较年初预算数增加10万元，主要是2022年根据工作

计划开展老年人体育活动，年内追加体彩公益金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算

相比无增减变化，与去年决算相比无增减变化。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无增减变

化，与去年相比无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市老年

人体育协会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无增减变化，与去年

相比无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无增减变化，与去年

相比无增减变化。2022年，梧州市老年人体育协会开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万

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元。

（四）公务接待费支出0万元，与预算相比无增减变化，与

去年相比无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预算相

比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度3个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.99万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基

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金预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费－日常运转经费”等5个项目进行了

单位评价，涉及一般公共预算支出1.99万元，政府性基金预算支

出10万元。从评价情况来看，2022年我单位对5个项目开展预算

绩效自评，自评覆盖面100%，单位整体绩效自评为优秀等级，

项目评价结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为一等，

占项目总数比例80%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%。

自评发现的主要问题：一是老年人体育活动主要是依靠政府的支

持和市场的投入，经费的短缺限制了老年体育活动的组织和开

展；二是随着老龄人口数量的急剧增加，政府对社区老年体育设

施的经费投入也是日显不足。下一步改进措施：一是充分利用社

区各种场地设施资源，多种渠道引进活动经费；二是对已经有运

动场地的老年体育活动，要不断提升其场地环境；对还没有固定

运动场地的体育活动要充分利用社区场地资源，为其提供必要的

场地设施。同时还应利用闲置房产进行改造，打造老年人活动休

息休闲场地。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），自治区下达2020年4-12月体育彩票公

益金(老体协活动经费)项目自评得分为100分，评级为一等，项

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目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是预算执行完成情况，自治区下达2020

年4-12月体育彩票公益金(老体协活动经费)项目总预算10万元，

预算执行10万元，预算执行率达到100%，自评得分10分。二是

丰富老年人的晚年生活，使老年人的获得感、幸福感更加充实、

更可持续，对建设健康梧州发挥了重要作用。自评发现的主要问

题：组织机构不完善，老年人体育公共活动场地少，严重制约着

我市老年人开展健康活动的条件。下一步改进措施：不断提升原

有的老年人运动场地环境，同时还应利用闲置房产进行改造，打

造老年人活动休息休闲场地。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的

情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的

资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

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缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益

金支出。