梧州市老年人体育协会 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市老年人体育协会 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市老年人体育协会 2023 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市老年人体育协会是梧州市文化广电体育和旅游局下

属的二层单位，主要宣传、组织和指导开展全市发展老年人体育

组织和各项健身强体活动；举办全市性的老年人体育比赛和交往。

二、机构设置情况

梧州市老年人体育协会是全额拨款事业单位，暂未定类，根

据单位实际情况未设内设机构。

三、人员构成情况

梧州市老年人体育协会全额事业编制 2人，全额事业在职在

编1人，其他聘用人员 0人，离退休人员 1人。

第二部分：梧州市老年人体育协会 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 300247.13 元，同比增加 33254.83 元，

增长 12.46 %。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要

求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，

上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：本年收入预算

150247.13 元，同比减少 116745.17 元，下降 43.73 %；上年结

转结余 150000 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结

余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2023 年收支预算总体增加主要原因是根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年

结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 300247.13 元，同比增加 33254.83 元,

增长 12.46%。本年收入预算 150247.13 元，同比减少 116745.17

元，下降 43.73%；上年结转结余 150000 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 150247.13 元，占收入总预算的

50.04%，同比减少 116745.17 元，下降 43.73 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无增减变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无增减变化。

（四）本单位无事业收入，同比无增减变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无增减变化。

（六）上年结转结余 150000 元，占收入总预算的 49.96%。

2023 年单位预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算

管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入

2023 年单位预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 300247.13 元，其中，基本支出预算

131747.13 元，占支出总预算的 43.88%，同比减少 115345.17

元，下降 46.68 %；项目支出预算 168500 元，占支出总预算的

56.12%，同比增加 148600 元，增长 746.73%。基本支出减少

的原因主要是减少在职在编人员，工资及社保费支出减少；项目

支出增加的原因主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一

体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上

年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 113912.96 元，占支

出总预算 37.94%，同比减少 91395.96 元，下降 44.52%。

（二）社会保障和就业支出类科目 16113.28 元，占支出总

预算 5.37%，同比减少 11377.92 元，下降 41.39%。

（三）卫生健康支出类科目 8135.93 元，占支出总预算

2.71%，同比减少 5437.85 元，下降 40.06%。

（四）住房保障支出类科目 12084.96 元，占支出总预算

4.02%，同比减少 8533.44 元，下降 41.39%。

（五）其他支出类科目 150000 元，占支出总预算 49.96%，

同比增加 150000 元，上年无该预算，增长率无可比性。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 300247.13 元。收入包括：一

般公共预算拨款 150247.13 元、上年结转结余 150000 元；支出

包括：文化旅游体育与传媒支出 113912.96 元、社会保障和就业

支出 16113.28 元、卫生健康支出 8135.93 元、住房保障支出

12084.96 元、其他支出 150000 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 150247.13 元，其中：

基本支出 131747.13 元，项目支出 18500 元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他体育支出 113912.96 元，其中：基本支出 95412.96 元，

项目支出 18500 元。主要用于人员工资、单位社保缴费、老年人

体育活动经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 16113.28 元，其中：

基本支出 16113.28 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员

单位部分养老保险缴费。

事业单位医疗 8135.93 元，其中：基本支出 8135.93 元，项

目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

住房公积金 12084.96 元，其中：基本支出 12084.96 元，

项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1. 基本支出预算 131747.13 元，占一般公共预算支出的

87.69%，同比减少 115345.17 元，下降 46.68%。其中：

工资福利支出预算 123657.13 元，占基本支出预算 93.86%，

同比减少 111435.17 元，下降 47.4%。

商品和服务支出预算 8000 元，占基本支出预算 6.07%，同

比减少 4000 元，下降 33.33%。

对个人和家庭的补助 90 元，占基本支出预算 0.07%，同比

增加 90 元，上年无该预算，增长率无可比性。

2. 项目支出 18500 元，占一般公共预算支出的 12.31%，同

比减少 1400 元，下降 7.04%。其中：

商品和服务支出预算 18500 元，占项目支出预算 100%，同

比减少 1400 元，下降 7.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 131747.13 元，其中：

人员经费 123747.13 元，主要包括：基本工资、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8000 元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、

其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比

无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0元，

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无增减变化。其中，当年一般公

共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无增减变化；

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同

比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同

比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中，当

年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无增

减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

八、政府性基金预算情况说明

2023 年政府性基金预算支出 150000 元，其中：基本支出

0元，项目支出 150000 元，上年无该预算，增长率无可比性。

主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一

体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资

金纳入单位预算编制。具体支出预算如下：

（一）政府性基金支出按支出功能分类科目划分

用于体育事业的彩票公益金支出 150000 元，其中：基本支

出0元，项目支出 150000 元，主要用于老年人体育活动支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费总预算安排 8000 元，其中：基本支出预

算8000 元，项目支出预算 0元，同比减少 4000 元，下降 33.33%。

主要原因是根据单位工作安排，减少事业运行经费支出。主要用

于办公费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 200 元，同比增加 200 元，上年无该

预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算 0元，占政府

采购预算的 0%，同比无增减变化；分散采购 200 元，占政府采

购预算的 100%，同比增加 200 元，上年无该预算，增长率无可

比性，主要原因是 2023 年单位增加政府采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 200 元，财

政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务

类采购三种类型。其中：货物类采购 200 元，占政府采购预算

100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0

元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计8148元，其中：通用

设备7588元，家具、用具、装具等560元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目

支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共预算

拨款 18500 元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金 0元，

上年结余收入 150000 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开

表10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

4.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职

人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、

广播影视、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的

支出。

8.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。

9.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

10.工资福利支出反映单位开支的在职职工，以及为上述人

员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。