—1—

梧州市老年人体育协会

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市老年人体育协会 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市老年人体育协会 2021 年度单位决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

—3—

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、单位职责

梧州市老年人体育协会是梧州市文化广电体育和旅游局下

属的二层单位，主要宣传、组织和指导开展全市发展老年人体育

组织和各项健身强体活动；举办全市性的老年人体育比赛和交

往。

二、机构设置

梧州市老年人体育协会是全额拨款事业单位，暂未定类，根

据单位实际情况未设内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市老年人体育协会全额事业编制 2人，全额事业在职在

编2人，其他聘用人员 0人，离退休人员 0人。

第二部分：梧州市老年人体育协会 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市老年人体育协会 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入44.65万元，其中本年收入26.38

万元,较2020年度决算数减少21.8万元，下降45.3 %。收入具体情

况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入26.38万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2020年度决算数减少1.79万元，下降6.4%，主要

原因是单位安排的老年人体育活动减少，所以各项经费收入减

少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2020年度决算数减少20万元，下降100%，主要

原因是根据单位工作安排，减少老年人体育活动经费收入。

3.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.01万

元，下降100%，主要原因是2020年上缴银行存款利息，2021年

无此收入。

4.年初结转和结余18.27万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2020年度决算数增加18.26万元，增长182600%，主要原因是根

据工作安排，部分老年人体育活动经费在本年度支出。

（二）本单位2021年度总支出44.65万元，其中本年支出44.62

万元,较2020年度决算数增加14.72万元，增长49.2%。支出具体情

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况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出类科目 20.97 万元：主要用于人

员工资、单位社保缴费、老年人体育活动经费。

较2020 年度决算数减少 1.29 万元，下降 5.8%，主要原因是

根据单位工作安排，减少项目经费支出。

2.社会保障和就业支出类科目 2.4 万元：主要用于在职在编

人员单位部分基本养老保险缴费。

较2020 年度决算数减少 0.22 万元，下降 8.4%，主要原因是

在职在编人员单位部分基本养老保险缴费基数调整，支出减少。

3.卫生健康支出类科目 1.2 万元：主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费。

较2020年度决算数减少0.11万元，下降8.4%，主要原因是在

职在编人员单位部分医疗保险缴费基数调整，支出减少。

4.住房保障支出类科目 1.81 万元：主要用于在职在编人员单

位部分住房公积金缴费。

较2020 年度决算数减少 0.16 万元，下降 8.2%，主要原因是

在职在编人员单位部分住房公积金缴费基数调整，支出减少。

5.其他支出类科目18.23万元：主要用于2019年7-9月体育彩

票公益金—老年人体育活动支出。较2020年度决算数增加16.48

万元，增长941.7%，主要原因是根据单位工作安排，增加老年人

体育活动支出。

6.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算安排、

—7—

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少18.26万元，

下降99.8%，主要原因是单位安排的老年人体育活动按计划开展，

本年使用上年结转结余资金支付老年人体育活动经费，年末结转

结余资金相应减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市老年人体育协会2021年度一般公共预算财政拨款支

出26.38万元，较2020年度决算数减少1.77万元，下降6.3%。其中：

基本支出24.38万元，项目支出2万元。

梧州市老年人体育协会2021年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为24.2万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的

109%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为18.79万元，支

出决算为20.97万元，完成年初预算的111.6%。较年初预算数增

加的原因主要是人员工资及单位部分社保费基数有所调整。主要

用于人员工资、单位部分社保费、老年人体育活动经费支出。

1.其他体育支出20.97万元，主要用于人员工资、单位部分社

保费、老年人体育活动经费。较年初预算数增加2.18万元，主要

是人员工资及单位部分社保费基数有所调整，支出增加。

（二）社会保障和就业支出类科目年初预算为2.4万元，支

出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。

主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

—8—

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.4万元，主要用于在

职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算数无增减变

化。

（三）卫生健康支出类科目年初预算为1.2万元，支出决算

为1.2万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。主要用

于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

事业单位医疗支出1.2万元，主要用于在职在编人员单位部

分医疗保险缴费，较年初预算数无增减变化。

（四）住房保障支出类科目年初预算为1.8万元，支出决算

为1.81万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。主要用

于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

住房公积金支出1.81万元，主要用于在职在编人员单位部分

住房公积金缴费，较年初预算数无增减变化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24.38万元，比上

年减少0.7万元，下降2.8%，主要是人员工资、单位社保基数有

所调整，支出减少。

其中：人员经费23.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.18万元，主

要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

—9—

（一）工资福利支出23.2万元，完成年初预算的110.5%。较

年初预算数增加2.2万元，主要是社保公积金基数调整，支出增

加。

（二）商品和服务支出1.18万元，完成年初预算的98.3%。

较年初预算数减少0.02万元，主要是根据单位工作安排，减少各

项经费支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市老年人体育协会2021年度政府性基金支出18.23万

元，较2020年度决算数增加16.48万元，增长941.7%。其中：基

本支出0万元，项目支出18.23万元。

梧州市老年人体育协会2021年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为18.23万元，较年初预算数增加18.23万元。

其他支出类年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，年初

无预算。较年初预算数增加的主要原因是2021年根据工作计划开

展老年人体育活动，年内追加体彩公益金支出。主要用于老年人

体育活动支出。

用于体育事业的彩票公益金支出18.23万元，主要用于老年

人体育活动支出。较年初预算数增加18.23万元，主要是2021年

根据工作计划开展老年人体育活动，年内追加体彩公益金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无

—10—

增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年决算相比无增

减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变化，与去

年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算相比无增减变

化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预

算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务接待费支出决

算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排梧州市老年人体育协会出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市老年人体育协会

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

—11—

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位为事业单位，无政府采购支出，与去年相比无增减变

化，与预算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目1个,

特定目标类项目0个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支

出总额的100%。

—12—

组织对“专项公用经费-日常运转经费”1个项目进行了绩效

评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价结果看，该项目完成了年初设定的绩效目标，绩效评价达

到良好以上。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映专项公用经费-日常运转经费

项目绩效自评结果。

专项公用经费-日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转经费项目自评得分为

100分。发现的主要问题：一是老年人体育活动主要是依靠政府

的支持和市场的投人，经费的短缺限制了老年体育活动的组织和

开展；二是随着老龄人口数量的急剧增加，政府对社区老年体育

设施的经费投入也是日显不足。下一步改进措施：一是充分利用

社区各种场地设施资源，多种渠道引进活动经费；二是对已经有

运动场地的老年体育活动，要不断提升其场地导环境；对还没有

固定运动场地的体育活动要充分利用社区场地资源，为其提供必

要的场地设施。同时还应利用闲置房产进行改造，打造老年人活

动休息休闲场地。

—13—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-日常运转经费

项目编码

450400213016217220005

项目实施单位

梧州市老年人体育协会

主管部门

梧州市文化广电体育和旅游局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项

目立项依据、可行

性和必要性、支持

范围、实施内容等）

按照自治区老年人体育协会有关文件通知组织队伍参加门球、气排球比赛和参加全区老年人体育

协会工作会议

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度安排

按照文件通知安排进行

年度绩效目标

开展老年人体育活动，推广老年体育项目，促进老年人体育事业蓬勃发展

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标衡量

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别 20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量

2021 年中国

门球冠军赛

广西分赛区

选拔赛

参与老年人

体育比赛

参与老年

人体育比

赛

—14—

2021 年全区

老体协年中

会议

促进老年人

体育事业蓬

勃发展

促进老年

人体育事

业蓬勃发

展

全区老年人

气排球交流

活动

参与老年人

体育比赛

参与老年

人体育比

赛

产出质量

老年人体育

活动顺利开

展

丰富了老年

人的晚年生

活，把“人

民对美好生

活的向往”

落实到实处

丰富了老

年人的晚

年生活，把

“人民对

美好生活

的向往”落

实到实处

产出时效

完成时间

2021 年 12

月

2021 年 12

月

产出成本

资金使用率

100%

效果指标（30

分）

经济效益

社会效益

促进老年人

体育事业的

蓬勃发展，

增强老年体

质，实现老

有所乐

丰富老年人

的晚年生

活，使老年

人的获得

感、幸福感

更加充实、

更可持续，

对建设健康

梧州发挥了

重要作用。

丰富老年

人的晚年

生活，使老

年人的获

得感、幸福

感更加充

实、更可持

续，对建设

健康梧州

发挥了重

要作用。

生态效益

可持续影响

促进老年人

体育事业的

蓬勃发展

丰富老年人

的晚年生

活，使老年

人的获得

感、幸福感

更加充实、

更可持续，

对建设健康

梧州发挥了

重要作用。

丰富老年

人的晚年

生活，使老

年人的获

得感、幸福

感更加充

实、更可持

续，对建设

健康梧州

发挥了重

要作用。

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

满意度

100%

——

—15—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

—16—

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反

映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益

金支出。