—1—

梧州市老年人体育协会

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市老年人体育协会 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市老年人体育协会 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

—3—

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市老年人体育协会概况

一、单位职责

梧州市老年人体育协会是梧州市文化广电体育和旅游局下

属的二层单位，主要宣传、组织和指导开展全市发展老年人体育

组织和各项健身强体活动；举办全市性的老年人体育比赛和交

往。

二、机构设置

梧州市老年人体育协会是全额拨款事业单位，暂未定类，据

单位实际情况未设内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市老年人体育协会全额事业编制 2人，全额事业在职在

编2人，其他聘用人员 0人，离退休人员 0人。

第二部分：梧州市老年人体育协会 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—5—

第三部分：梧州市老年人体育协会 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入48.19万元，其中本年收入48.18

万元,较2019年度决算数增加14.91万元，增长44.8%。收入具体

情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入28.17万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2019年度决算数减少5.09万元，下降15.3%，主

要原因是由于受新型冠状病毒疫情影响，单位安排的老年人体育

活动减少，所以各项经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2019年度决算数增加20万元，主要原因是根据单

位工作安排，增加老年人体育活动经费收入。

3.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。较2019

年度决算数增加0.01万元，主要原因是银行存款利息增加。

4.上年结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少3.59万元，下降99.7%，主要

原因是单位上年的预算资金按照单位工作安排，结转到本年度的

金额减少。

（二）本单位2020年度总支出48.19万元，其中本年支出 29.9

万元,较2019年度决算数减少4.15万元，下降12.2%。支出具体

—6—

情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出类科目22.26万元：主要用于人员

工资、单位社保缴费、老年人体育活动经费。

较2019年度决算数减少2.49万元，下降10.1%，主要原因是

根据单位工作安排，减少项目经费支出。

2.社会保障和就业支出类科目2.62万元：主要用于在职在编

人员单位部分基本养老保险缴费。较2019年度决算数减少0.39万

元，下降13%，主要原因是单位部分基本养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出类科目1.31万元：主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费。较2019年度决算数减少0.22万元，下降

14.4%，主要原因是单位部分医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出类科目1.96万元：主要用于在职在编人员单

位部分住房公积金缴费。较2019年度决算数减少0.04万元，下降

2%，主要原因是在职在编人员单位部分住房公积金缴费基数调

整。

5.其他支出类科目1.75万元：主要用于2019年7-9月体育彩票

公益金—老年人体育活动支出。较2019年度决算数减少1.01万

元，下降36.6%，主要原因是根据单位工作安排，减少老年人体

育活动支出。

6.年末结转和结余类科目18.29万元：主要为本年度或以前年

度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年度按有关

规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加15.47万元，增长

—7—

548.6%，主要原因是根据受新型冠状病毒疫情影响，单位安排的

老年人体育活动未按计划开展，所以各项经费支出减少，结转到

以后年度的金额增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市老年人体育协会2020年度一般公共预算财政拨款支

出28.15万元，较2019年度决算数减少3.14万元，下降10%。其中：

基本支出25.08万元，项目支出3.08万元。

梧州市老年人体育协会2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为28.14万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算

的100%，与年初预算数一致。

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目年初预算为22.25万

元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%，与年初预算

数一致。主要用于人员工资、单位社保缴费、老年人体育活动经

费。

1.群众体育18.72万元，主要用于人员工资、单位社保缴费。

较年初预算数增加18.72万元，主要是因为年初没有做预算，年

内进行人员、公用经费科目调整，从其他体育支出项调整至本项。

2.其他体育支出3.54万元，主要用于老年人体育活动支出。

较年初预算数减少18.71万元，主要是因为年内进行人员、公用

经费科目调整，从其他体育支出项调整至群众体育。

（二）社会保障和就业支出类科目年初预算为2.62万元，支

出决算为2.62万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。

—8—

主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.62万元，主要用于

在职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算数无增减

变化。

（三）卫生健康支出类科目年初预算为1.31万元，支出决算

为1.31万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。主要用

于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

1.事业单位医疗支出1.31万元，主要用于在职在编人员单位

部分医疗保险缴费，较年初预算数无增减变化。

（四）住房保障支出类科目年初预算为1.96万元，支出决算

为1.96万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。主要用

于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

1.住房公积金支出1.96万元，主要用于在职在编人员单位部

分住房公积金缴费，较年初预算数无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25.08万元，比上

年减少0.48万元，下降1.9%，主要是单位社保基数调整。

其中：人员经费24.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费

0.78万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经

费。

—9—

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出24.3万元，完成年初预算的106.2%。较

年初预算数增加1.41万元，主要是单位社保基数调整。

（二）商品和服务支出0.78万元，完成年初预算的48.8%。

较年初预算数减少0.82万元，主要是根据单位工作安排，减少各

项经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市老年人体育协会2020年度政府性基金支出1.75万元，

较2019年度决算数减少1.01万元，下降36.6%。其中：基本支出0

万元，项目支出1.75万元。

梧州市老年人体育协会2020年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为1.75万元，较年初预算数增加1.75万元。

（一）其他支出类科目年初预算为0万元，支出决算为1.75

万元，较年初预算数增加1.75万元，主要原因是2020年本单位无

政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。主要

用于老年人体育活动支出。

1.用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出

决算为1.75万元，较年初预算数增加1.75万元，主要原因是2020

年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支

预算。主要用于老年人体育活动支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增

—10—

减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0万元，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变

化。其中，因公出国支出与去年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化；公务用车购置支出与去年相比无增减变化，与预算相

比无增减变化；公务用车运行维护费支出与去年相比无增减变

化，与预算相比无增减变化；公务接待费支出与去年相比无增减

变化，与预算相比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排梧州市老年人体育协会出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运

行支出0万元。2020年梧州市老年人体育协会开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

—11—

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预算相

比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

—12—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

—13—

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反

映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

—14—

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益

金支出。