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梧州市非物质文化遗产传承保护中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况

一、本单位职责

梧州市非物质文化遗产传承保护中心主要职能为加强我市

非物质文化遗产的传承保护工作，承担全市非物质文化遗产保护、

保存的技术性、事务性及相关指导工作；承办市人民政府交办的

其他事项。

二、机构设置情况

梧州市非物质文化遗产传承保护中心为全额拨款事业单位，

无内设机构。

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第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年度

单位决算报表

2024 年度单位决算报表（此部分另附表格，详见附件：梧州

市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年度单位决算公开表）

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第三部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入73.51万元，其中本年收入73.51

万元，较2023年度决算数增加16.19万元，增长28.24%。收入具

体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入73.51万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加16.19万元，增长28.24%，

主要原因是本年较2023年度增加增人增资经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，与2023

年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，与2023

年度决算数一致。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，与2023年度决算数一

致。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，与2023年度决算数一致。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万

元，增长0%，与2023年度决算数一致。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨

款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算

数增加0.00万元，增长0%，与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，与2023年度决算数一

致。

（二）本单位2024年度总支出73.51万元，其中本年支出73.51

万元，较2023年度决算数增加16.19万元，增长28.24%。支出具

体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）60.46万元：主要用于

保障单位基本运转、人员经费以及围绕非物质文化遗产保护、保

存的技术性、事务性及相关职能而开展的各项专业业务活动发生

的支出。较2023年度决算数增加14.61万元，增长31.86%，主要

原因是本年较2023年度增加增人增资经费。

2.社会保障和就业支出（208类）5.8万元：主要用于按国家

规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较2023年度决算数

增加0.7万元，增长13.73%，主要原因是缴费基数调整。

3.卫生健康支出（210类）2.91万元：主要用于单位按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2023年度决算数增加

0.35万元，增长13.67%，主要原因是缴费基数调整。

4.住房保障支出（221类）4.35万元：主要用于按照国家政策

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规定向职工发放的住房公积金的支出。较2023年度决算数增加

0.54万元，增长14.17%，主要原因是缴费基数调整。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，与2023年度决算数一致。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增

长0%，与2023年度决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2024年度一般公共预

算财政拨款支出73.51万元，较2023年度决算数增加16.19万元，

增长28.24%。其中：基本支出71.29万元，项目支出2.22万元。

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2024年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为65.55万元，支出决算为73.51万元，

完成年初预算的112.14%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为52.5万元，

支出决算为60.46万元，完成年初预算的115.16%。预决算存有差

异原因是：年内追加增人增资经费。主要用于人员经费、编外人

员经费、日常公用经费和单位日常运转支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作

与保护（项）年初预算为42.83万元，支出决算为51.3万元，完成

年初预算的119.78%。预决算存有差异原因是：年内追加增人增

资经费。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

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文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）年初预算为9.67万元，支出决算为9.16万元，

完成年初预算的94.73%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子

要求，严控一般性支出，厉行节约，相应支出减少。主要用于单

位日常运转和编外人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.8万元，支

出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。预决算对比无差异。

主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.8万元，

支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。预决算对比无差异。

主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2.91万元，支出决算

为2.91万元，完成年初预算的100%。预决算对比无差异。主要用

于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预

算的100%。预决算对比无差异。主要用于事业单位的基本医疗

保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.35万元，支出决算

为4.35万元，完成年初预算的100%。预决算对比无差异。主要用

于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

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住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的

100%。预决算对比无差异。主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出71.29万元，其中

人员经费支出61.86万元，公用经费支9.42万元。支出具体情况如

下：

（一）工资福利支出61.86万元，完成年初预算的116.98%。

预决算存有差异原因是：年内追加增人增资经费。

（二）商品和服务支出9.42万元，完成年初预算的93.55%。

预决算存有差异原因是：本单位严格落实厉行节约和过紧日子的

要求，压减非必要、非刚性支出，切实提高资金使用效益。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2024年度政府性基金

支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：

基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2024年度政府性基金

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算

的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2024年度国有资本经

营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00

万元。

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梧州市非物质文化遗产传承保护中心2024年度国有资本经

营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年

初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与预决

算一致，比上年减少0.12万元，主要原因是本单位严格落实过紧

日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待支出，本年度未

发生公务接待相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00

万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支

出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预决算一致，较

上年无增减变化。原因是本年无因公出国（境）工作安排。全年

使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与为预决算一致，较上年无增

减变化。原因是本单位无公务用车购置计划。购置了0辆公务用

车。

公务用车运行支出0.00万元，与预决算一致，较上年无增减

变化。原因是本单位无公务车，无相关用车支出。2024年，梧州

市非物质文化遗产传承保护中心开支财政拨款的公务用车保有

量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与预决算一致，较上年无

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增减变化。，比上年减少0.12万元，主要原因是本单位严格落实

过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待支出，本年

度未发生公务接待相关支出。国内公务接待批次0次，人次0次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采

购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

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1.项目绩效自评总体情况：

我单位2024年度项目2个，项目支出总额2.22万元。其中，

本级项目2个，本级项目支出2.22万元；对下转移支付项目0个，

对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万

元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：1个项目评为一等，涉及资金0.5万元，占项目总数比例

50%，占项目支出总额比例22.52%；1个项目评为二等，涉及资

金1.72万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例77.48%；

0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项

目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项

目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题

及原因：经费支付进度管理有待加强，在预算执行过程中，对支

出安排的及时性和规范性仍需进一步提升。下一步改进措施：将

进一步优化支付流程管理，强化预算执行过程中的动态监控和统

筹调度，提升资金支付的计划性和执行效率，确保经费支出严格

依规、按时推进。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-非遗工作（保护）

经费项目自评得分为86.62分，二等，项目全年预算数为2.6万元，

执行数为1.72万元，完成预算的66.15%。项目绩效目标完成情况：

一是项目成本超支率≤0；二是日常工作任务顺利完成率≥90%。

自评发现的主要问题及原因：经费支付进度管理有待加强，在预

算执行过程中，对支出安排的及时性和规范性仍需进一步提升。

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下一步改进措施：将进一步优化支付流程管理，强化预算执行过

程中的动态监控和统筹调度，提升资金支付的计划性和执行效

率，确保经费支出严格依规、按时推进。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

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观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传

统文化保护方面的支出。

十五、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于

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文化和旅游方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。