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梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2025 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2025
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2025
年单位预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
本单位主要职能为加强我市非物质文化遗产的传承保护
工作，承担全市非物质文化遗产保护、保存的技术性、事务
性及相关指导工作；承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 5名，其中：全额事业编制 5名，
在职在编实有人数 5人，机关后勤服务聘用人员控制数 1人，
其他聘用人员 0人、离退休人员 0人。
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2025
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 811686.86 元 ， 同 比 增 加
156149.61 元，增长 23.82%。其中：本年收入预算 811686.86
元，同比增加 156149.61 元，增长 23.82%。支出包括：文
化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在职
人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经
费预算增加，使收入预算总体有所增加。
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二、单位收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 811686.86 元 ， 同 比 增 加
156149.61 元,增长 23.82%。本年收入预算 811686.86 元，
同比增加 156149.61 元,增长 23.82%。其中：
（一）一般公共预算拨款 811686.86 元，占收入总预算
的100%，同比增加 156149.61 元，增长 23.82%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 811686.86 元，同比增加 156149.61
元，增长 23.82%。其中，基本支出预算 785686.86 元，占
支出总预算的 96.8%，同比增加 156149.61 元，增长 24.8%；
项目支出预算 26000 元，占支出总预算的 3.2%，同比增减
无变化。
（一）文化旅游体育与传媒支出 649198.72 元，占支出
总预算 79.98%，同比增加 124182.91 元，增长 23.65%。
（二）社会保障和就业支出类科目 69162.24 元，占支
出总预算 8.52%，同比增加 11191.68 元，增长 19.3%。
（三）卫生健康支出类科目 34598.86 元，占支出总预
算4.26%，同比增加 5525.9 元，增长 19%。
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（四）住房保障支出类科目 58727.04 元，占支出总预
算7.24%，同比增加 15249.12 元，增长 35.07%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 811686.86 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款811686.86 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出
649198.72 元、社会保障和就业支出 69162.24 元、卫生健
康支出 34598.86 元、住房保障支出 58727.04 元。财政拨款
总收支较上年增长 23.82%，主要原因：在职人员晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 811686.86 元，同比增
加156149.61 元，增长 23.82%。其中：基本支出 785686.86
元，项目支出 26000 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 文化创作与保护 548190.24 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
548190.24 元，项目支出 0元。主要用于事业人员工资、工
会经费、定额公用经费等支出。
2.其他文化和旅游支出 101008.48 元，其中：基本支出
75008.48 元，项目支出 26000 元。主要用于编外人员经费
和维持单位日常运转等支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 69162.24 元，其
中：基本支出 69162.24 元，项目支出 0元。主要用于机关
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事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
4.事业单位医疗 34598.86 元，其中：基本支出 34598.86
元，项目支出 0元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
5.住房公积金 58727.04 元，其中：基本支出 58727.04
元，项目支出 0元。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公
积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 785686.86 元，占一般公共预算支出预
算96.8%，同比增加 156149.61 元，增长 24.8%。其中：
工资福利支出预算 735398.7 元，占基本支出预算
93.6%，同比增加 206549.57 元，增长 39.1%。
商品和服务支出预算 50288.16 元，占基本支出预算
6.4%，同比减少 50399.96 元，下降 50.05%。
2.项目支出预算 26000 元，占一般公共预算支出预算
3.2%，同比增减无变化。其中：
商品和服务支出预算 26000 元，占项目支出预算 100%，
同比增减无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 785686.86 元，同比
增加 156149.61 元，增长 24.8%。其中：
人员经费 735398.70 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
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疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出。较上年增长 27.05%，主要原因是 2025 年聘用人员
经费预算按规定调整经济分类科目。
公用经费 50288.16 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其
他商品服务和支出。较上年下降 0.85%，主要系严格执行过
紧日子要求，通过优化节能设备减少水电消耗，同时受电信
资费下调、差旅报销标准细化等综合影响，实现小额压减。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1500
元，同比增减无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比增减无变化。
2.公务接待费预算 1500 元，同比增减无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比增减无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500
元，同比增减无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比增减无变化。
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2.公务接待费预算 1500 元，同比增减无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比增减无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明
梧州市非物质文化遗产传承保护中心为事业单位，事业
单位相关运行经费总预算安排 76288.16 元，其中：基本支
出预算 50288.16 元，项目支出预算 26000 元，同比减少
430.88 元，下降 0.85%。主要原因是严格执行过紧日子要求，
通过优化节能设备减少水电消耗，同时受电信资费下调、差
旅报销标准细化等综合影响，实现小额压减。主要用于办公
费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接
待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 6000 元，同比增减无变化。其中：
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政府集中采购预算 6000 元，占政府采购预算的 100%，同
同比增减无变化。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，
同比增减无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 6000 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 6000 元，占政府采
购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 2000 元，
用于日常文件打印、存档及非遗资料复印；2.文件柜，预算
金额 2400 元，用于存放非遗项目纸质档案、传承人资料及
活动记录等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计123324.31元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备97971.00元。3.
专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案71元，6.家
具、用具、装具等25282.31元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 26000 元。绩效目标情况详
见报表（敏感涉密项目除外）。
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2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：
元）
绩效目标
梧州市非物
质文化遗产
传承保护中
心
专项公用经
费-非遗工作
(保护)经费
26000
项目经费用于差旅费、办公费等日常工
作经费，维持非遗传承工作（保护）各
项业务顺利开展，保障非遗文化传承。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
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费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。