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梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职责
本单位主要职能为加强我市非物质文化遗产的传承保护工
作，承担全市非物质文化遗产保护、保存的技术性、事务性及相
关指导工作；承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 5名，其中：全额事业编制 5名，实有
在职在编人员 5人，机关后勤服务聘用人员控制数 1人，其他聘
用人员 0人、离退休人员 0人。
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2024 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 655537.25 元，同比增加 126707.44
元，增长 23.96%。其中：本年收入预算 655537.25 元，同比增
加126707.44 元，增长 23.96%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫
生健康支出、住房保障支出。
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2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是职工
工资收入增加；二是 2023 年招考录用一名在编在职人员；三是
每年社保、公积金基数根据新的工资标准增加，使收入预算总体
有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 655537.25 元，同比增加 126707.44
元，增长 23.96% 。本年收入预算 655537.25 元，同比增加
126707.44 元，增长 23.96%。其中：
（一）一般公共预算拨款 655537.25 元 ， 同 比 增 加
126707.44 元，增长 23.96%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 655537.25 元，较上年增长 23.96%。
其中，基本支出预算 629537.25 元，占支出总预算的 96.03%，
同比增加 126707.44 元，增长 25.20%；项目支出预算 26000 元，
占支出总预算的 3.97%，同比增减无变化。基本支出增加的主要
原因是职工工资收入增加；
2023 年招考录用一名在编在职人员；
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社保、公积金基数根据新的工资标准增加。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 525015.81 元，占支
出总预算 80.1%，同比增加 104055.01 元，增长 24.72%。
（二）社会保障和就业支出类科目 57970.56 元，占支出总
预算 8.84%，同比增加 10055.68 元，增长 20.99%。
（三）卫生健康支出类科目 29072.96 元，占支出总预算
4.43%，同比增加 5054.99 元，增长 21.05%。
（四）住房保障支出类科目 43477.92 元，占支出总预算
6.63%，同比增加 7541.76 元，增长 20.99%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 655537.25 元（不含财政拨款
上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
655537.25 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 525015.81
元、社会保障和就业支出 57970.56 元、卫生健康支出 29072.96
元、住房保障支出 43477.92 元。财政拨款总收支较上年增长
23.96%，主要原因是去年招考录用一名在编在职人员；每年人
员工资、社保、公积金根据相关规定标准增加，使收入预算总体
有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 655537.25 元，较上年增长
23.96%。其中：基本支出 629537.25 元，项目支出 26000 元，
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具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
文化创作与保护 428327.69 元，其中：基本支出 428327.69
元，项目支出 0元。主要用于事业人员工资、工会经费、定额公
用经费等支出。
其他文化和旅游支出 96688.12 元，其中：基本支出 70688.12
元，项目支出 26000 元。主要用于编外人员经费和维持单位日常
运转等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 57970.56 元，其中：
基本支出 57970.56 元，项目支出 0元。主要用于机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 29072.96 元，其中：基本支出 29072.96 元，
项目支出 0元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
住房公积金 43477.92 元，其中：基本支出 43477.92 元，项
目支出 0元。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 629537.25 元，占一般公共预算支出的
96.03%，同比增加 126707.44 元，增长 25.20%。其中：
工资福利支出预算 528849.13 元，占基本支出预算 84.01%，
同比增加 111286.64 元，增长 26.65%。主要原因是去年招考录
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用一名在编在职人员。
商品和服务支出预算 100688.12 元，占基本支出预算
15.99%，同比增加 15420.8 元，增长 18.09%。主要原因是新增
职工，公用经费增加。
2.项目支出 26000 元，占一般公共预算支出的 3.97%，同比
增减无变化。其中：
商品和服务支出预算 26000 元，占项目支出预算 100%，同
比增减无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 629537.25 元，较上年
增长 25.20%。其中：
人员经费 578818.21 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。较上年增长
25.23%，主要原因是人员增加导致人员经费有所增长。
公用经费 50719.04 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和
服务支出。较上年增长 24.84%，主要原因是新增人员，公用经
费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
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2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1500 元，
同比增加 200 元，增长 15.38%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。
2.公务接待费支出预算 1500 元，同比增加 200 元，增长
15.38%，增加主要原因是根据单位实际业务交流情况下适量增
加公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500 元，
同比增加 200 元，增长 15.38%。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 1500 元，同比增加 200 元，增长 15.38%。
主要原因是根据单位实际业务交流情况下适量增加公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市非物质文化遗产传承保护中心机关运行经费财政拨
款预算 0元。
梧州市非物质文化遗产传承保护中心为事业单位，事业运行
经费总预算安排 126688.12 元，其中：基本支出预算 126688.12
元，同比增加 86061.96 元，增长 211.84%。主要原因一是 2023
年度没有将项目支出的经费列入事业运行经费统计，统计口径不
同导致事业运行经费大幅增加。二是新增职工，公用经费增加。
主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2024 年政府采购预算 6000.00 元，同比增加 4000 元，增
长200.00%。其中：政府集中采购预算 6000 元，占政府采购预
算的 100%，同比增加 4000 元，增长 200.00%；主要原因是 2024
年因档案存放需求，需新增采购分体五节文件柜一批。分散采购
0元，占政府采购预算的 0%，同比增减无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 6000 元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 6000 元，占政府采购预算
100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0
元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：分体五节文件柜等集中采购物品，
预算金额 6000 元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计121440.2元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备97971元。3.专用设备0元。
4.文物和陈列品0元。5.图书档案71元，6.家具、用具、装具等
23398.2元。
（四）预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 1个，预算资金 26000 元。绩效目标情况详见报
表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：专项公用经费-非遗工作(保护)经费，
预算资金 26000 元，2024 年度绩效目标为：项目经费用于差旅
费、办公费等日常工作经费，维持非遗传承工作（保护）各项业
务顺利开展，保障非遗文化传承。设 2条数量指标：数量指标 1.
开展文化和自然遗产日活动数量≥1 次,数量指标 2.保障人员数量
≥5 人；设 1条质量指标：质量指标 1.日常工作任务顺利完成率
≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.各类维修维护完成及时率
≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0 万元；
设2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障非遗传承工作顺利开
展，定性为有效,社会效益指标 2.保障单位正常运转，定性为有
效；设 1条满意度指标：满意度指标 1.公众满意度≥90%
第三部分：专业名词解释
1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
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入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
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六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。