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梧州市非物质文化遗产传承保护中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2022

年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况

一、单位职责

梧州市非物质文化遗产传承保护中心主要职能为加强

我市非物质文化遗产的传承保护工作，承担全市非物质文化

遗产保护、保存的技术性、事务性及相关指导工作；承办市

人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市非物质文化遗产传承保护中心为全额拨款事业

单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制总数 5

名，其中：全额事业编制 5名，实有在职在编人员 4人，机

关后勤服务聘用人员控制数 1人，其他聘用人员 1人。退休

人员 0人。

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第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2022

年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入51.94万元，其中本年收入

51.94万元，较2021年度决算数减少0.5万元，下降1%。收入

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入51.94万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.5万元，下降1%，

主要原因是人员离职和坚决落实过紧日子要求，严控一般性

支出，厉行节约，相应支出减少。

（二）本单位2022年度总支出51.94万元，其中本年支出

51.94万元，较2021年度决算数减少17.69万元，下降25.4%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）41.21 万元：主要用于

单位日常运转以及围绕非物质文化遗产保护、保存的技术

性、事务性及相关职能而开展的各项专业业务活动发生的支

出。较 2021 年度决算数减少 18.57 万元，下降 31.1%，主要

原因是坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，厉行节约，

相应支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）4.77 万元：主要用于按国

家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2021 年

度决算数增加 0.4 万元，增长 9.2%，主要原因是人员基数调

整，支出增加。

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3.卫生健康支出（类）2.39 万元：主要用于单位按照国

家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2021 年度决

算数增加 0.2 万元，增长 9.1%，主要原因是人员基数调整，

支出增加。

4.住房保障支出（类）3.57 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2021 年度决算

数增加 0.29 万元，增长 8.8%，主要原因是人员基数调整，

支出增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2021 年度决算数减

少17.19 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无结余分配。

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减

少2万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无年末结转和结

余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2022年度一般公

共预算财政拨款支出51.94万元，较2021年度决算数减少0.5

万元，下降1%。其中：基本支出49.05万元，项目支出2.89

万元。

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2022年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为52.74万元，支出决算为

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51.94万元，完成年初预算的98.5%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为42.01

万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的98.1%。较年

初预算数减少的原因主要是人员离职和厉行节约，严控一般

性支出。主要用于维持单位运作开支。

1.文化创作与保护31.68万元，主要用于维持单位运作开

支。较年初预算数减少1.52万元，主要是人员离职和厉行节

约，严控一般性支出。

2.其他文化和旅游支出9.53万元，主要用于辅助单位运转

专项经费和编外人员工资等。较年初预算数增加0.72万元，

主要是由于人员基数调整，追加人员经费导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.77万元，

支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算数

持平。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳

的基本养老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.77万元，主要用

于缴纳员工基本养老保险费，与年初预算数持平。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2.39万元。支出

决算为2.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算数持平。

主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

事业单位医疗支出2.39万元，主要用于缴纳事业单位基

本医疗保险费，与年初预算数持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.57万元。支出

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决算为3.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算数持平。

主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金支出3.57万元，主要用于事业单位为职工缴

纳的住房公积金，与年初预算数持平。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.05万元，比

上年增加3.87万元，增长8.6%，主要是人员、公用经费增加。

其中：人员经费41.11万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补

助；公用经费7.94万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和

服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出40.51万元，完成年初预算的97.6%。

主要是人员离职，相应支出减少。

（二）商品和服务支出7.94万元，完成年初预算的95.4%。

主要是坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，厉行节约，

相应支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 0.6 万元，主要是此项支出

为年中追加指标，年初预算数为 0万元，增长幅无法比对。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完

成预算的100%，比上年减少0.1万元，主要原因是严格落实

过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、

预算均严格控制在规定范围之内。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公

务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，年初预算数为 0万元，

完成率无法比对，与去年相比无增减变化。全年使用财政拨

款安排单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，完成率

无法比对，与去年相比无增减变化，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。年初预算数为0万元，完成率

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无法比对，与去年相比无增减变化。2022年，单位开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成预算的100%，比

上年减少0.1万元，原因是严格落实过紧日子要求，压缩各项

支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范

围之内。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府

采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小

微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度4

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.89万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元。

组织对“机关事业单位调资”等4个项目进行了单位评价，

涉及一般公共预算支出2.89万元，政府性基金预算支出0万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单

位完成了年初设定的绩效目标，绩效评价均达到良好以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

每月序时进度支出较为缓慢。下一步改进措施：科学谋划资

金支出，按照要求完成支出序时进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），专项公用经费－非遗传承活动

专项经费项目自评得分为90分，评级为一等，项目全年预算

数为2.89万元，执行数为2.89万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是经费额度严格控制在年初预算数

额；二是经费使用率按照梧财预〔2018〕14号文件规定内的

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支出进度考核执行。自评发现的主要问题及原因：每月序时

进度支出较为缓慢。下一步改进措施：科学谋划资金支出，

按照要求完成支出序时进度。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回

的基本建设竣工项目结余资金。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

八、文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀

传统文化保护方面的支出。

九、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用

于文化和旅游方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。