梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2023

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职能为加强我市非物质文化遗产的传承保护

工作，承担全市非物质文化遗产保护、保存的技术性、事务

性及相关指导工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 5名，其中：全额事业编制 5名，

实有在职在编人员 4人，机关后勤服务聘用人员控制数 1人，

其他聘用人员 0人、离退休人员 0人。

第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 528829.81 元，同比增加 1447.63

元，增长 0.27%。其中：本年收入预算 528829.81 元，同比

增加 1447.63 元，增长 0.27%。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了单位人员工资标准；二是每年社保、公

积金基数根据新的工资标准上调，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 528829.81 元，同比增加 1447.63

元,增长 0.27%。本年收入预算 528829.81 元，同比增加

1447.63 元,增长 0.27%。其中：

（一）一般公共预算拨款 528829.81 元，占收入总预算

的100%，同比增加 1447.63 元，增长 0.27%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 528829.81 元，其中，基本支出预

算502829.81 元，占支出总预算的 95.08% ，同比增加

4347.63 元，增长 0.87%；项目支出预算 26,000 元，占支出

总预算的 4.92%，同比减少 2900 元，下降 10.03%。基本支

出增加的主要原因是根据相关规定提高了单位人员工资标

准，社保、公积金基数根据新的工资标准上调，人员支出增

加；项目支出预算减少的主要原因是单位厉行节约，按照过

“紧日子”要求，压减项目支出预算经费。

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 420960.8 元，

占支出总预算 79.60%，同比增加 861.74 元，增长 0.21%。

（二）社会保障和就业支出类科目 47914.88 元，占支

出总预算 9.06%，同比增加 261.12 元，增长 0.55%。

（三）卫生健康支出类科目 24017.97 元，占支出总预

算4.54%，同比增加 128.93 元，增长 0.54%。

（四）住房保障支出类科目 35936.16 元，占支出总预

算6.80%，同比增加 195.84 元，增长 0.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 528829.81 元。收入包括：

一般公共预算拨款 528829.81 元；支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 420960.8 元、社会保障和就业支出 47914.88 元、

卫生健康支出 24017.97 元、住房保障支出 35936.16 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 528829.81 元，其

中：基本支出 502829.81 元，项目支出 26000 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

文化创作与保护 333693.48 元，其中：基本支出

333693.48 元，项目支出 0元。主要用于事业人员工资、工

会经费、定额公用经费等支出。

其他文化和旅游支出 87267.32 元，其中：基本支出

61267.32 元，项目支出 26000 元。主要用于伙食补贴、编

外人员经费和维持单位日常运转等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 47914.88 元，其

中：基本支出 47914.88 元，项目支出 0元。主要用于机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

事业单位医疗 24017.97 元，其中：基本支出 24017.97

元，项目支出 0元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

住房公积金 35936.16 元，其中：基本支出 35936.16 元，

项目支出 0元。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 502829.81 元，占一般公共预算支出的

95.08%，同比增加 4347.63 元，增长 0.87%。其中：

工资福利支出预算 417562.49 元，占基本支出预算

83.04%，同比增加 2321.11 元，增长 0.56%。

商品和服务支出预算 85267.32 元，占基本支出预算

16.96%，同比增加 2026.52 元，增长 2.43%。

2.项目支出 26000 元，占一般公共预算支出的 4.92%，

同比减少 2900 元，下降 10.03%。其中：

商品和服务支出预算 26000 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 2900 元，下降 10.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 502829.81 元，其中：

人员经费 462203.65 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。

公用经费 40626.16 元，主要包括：水费、电费、邮电

费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服

务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1300

元，同比增减无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”

经费支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0元。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 1300 元，

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2.公务接待费支出预算 1300 元，同比增减无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比增减无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减无变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1300

元，同比增减无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”

经费支出 1300 元，同比增减无变化，上年结转结余资金安

排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 1300 元，同比增减无变化。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出 1300 元，同比增减无

变化，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变化。

其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0元，同比增

减无变化，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减无变化。

其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0元，同比增

减无变化，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减无变化。其中，

当年预算资金安排的“三公”经费支出 0元，同比增减无变

化，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费总预算安排 40626.16 元，其中：基

本支出预算 40626.16 元，项目支出预算 0元，同比增加 6

元，增长 0.01%。主要原因是受预算编制口径的变化，编外

人员工会经费从项目支出划归为基本支出，基本支出公用支

出随之增加。主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、公务

接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 2000 元，同比增加 2000 元，由

于去年无此项预算，增长幅无法比对。其中：政府集中采购

预算 2000 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 2000 元，

由于去年无此项预算，增长幅无法比对；主要原因是 2023

年因人员增加，需新增采购办公桌椅一批。分散采购 0元，

占政府采购预算的 0%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2000 元，

财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2000 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计119490.2元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备97971元。3. 专用设

备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案71元。6.家具、用

具、装具等21448.2元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般

公共预算拨款 26000 元，财政专户管理资金收入 0元，单位

资金 0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位

预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。