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梧州市非物质文化遗产传承保护中心
2021 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2021
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2021
年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况
一、单位职责
梧州市非物质文化遗产传承保护中心主要职能为加强
我市非物质文化遗产的传承保护工作，承担全市非物质文化
遗产保护、保存的技术性、事务性及相关指导工作；承办市
人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
梧州市非物质文化遗产传承保护中心为全额拨款事业
单位，无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制总数 5
名，其中：全额事业编制 5名，实有在职在编人员 4人，机
关后勤服务聘用人员控制数 1人，其他聘用人员 1人。退休
人员 0人。
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2021
年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2021 年度
单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入88.82万元，其中本年收入
52.44万元，较2020年度决算数减少7.05万元，下降11.8%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入52.44万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2.45万元，增长
4.9%，主要原因是人员基数调整，追加人员经费。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少9.5万元，下降100%，主要原
因是2021年无上级补助的茶船古道项目经费。
3.使用非财政拨款结余17.19万元，主要是所属事业单位
按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收
支缺口资金。较2020年度决算数增加17.19万元，因2020年无
数据，故增幅无法同比，主要原因是2021年度统筹使用了以
前年度结转资金。
4.年初结转和结余19.19万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少0.46万元，下降2.3%，主要
原因是上年的项目资金结转到本年度，跟上年对比有所下
降。
（二）本单位2021年度总支出88.82万元，其中本年支出
69.63万元，较2020年度决算数增加20.91万元，增长42.9%。
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支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）59.78 万元：主要用于
单位日常运转以及围绕非物质文化遗产保护、保存的技术
性、事务性及相关职能而开展的各项专业业务活动发生的支
出。较 2020 年度决算数增加 17.48 万元，增长 41.3%，主要
原因是单位运转经费增加和 2021 年完成了自治区级项目支
出。
2.社会保障和就业支出（类）4.37 万元：主要用于按国
家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2020 年
度决算数增加 1.52 万元，增长 53.3%，主要原因是人员基数
调整，支出增加。
3.卫生健康支出（类）2.19 万元：主要用于单位按照国
家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2020 年度决
算数增加 0.76 万元，增长 53.1%，主要原因是人员基数调整，
支出增加。
4.住房保障支出（类）3.28 万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2020 年度决算
数增加 1.14 万元，增长 53.2%，主要原因是人员基数调整，
支出增加。
5.结余分配17.19万元，为事业单位按规定提取的职工福
利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增
加17.19万元，因2020年无数据，故增幅无法同比，主要原因
是2021年度统筹使用了以前年度结转资金。
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6.年末结转和结余2万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
28.42万元，下降93.4%，主要原因是2021年完成了自治区级
项目支出，年末结转结余资金相应减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市非物质文化遗产传承保护中心2021年度一般公
共预算财政拨款支出52.44万元，较2020年度决算数增加3.72
万元，增长7.6%。其中：基本支出45.18万元，项目支出7.26
万元。
梧州市非物质文化遗产传承保护中心2021年度一般公
共预算财政拨款支出年初预算为50.59万元，支出决算为
52.44万元，完成年初预算的103.7%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为40.75
万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的104.5%。较年
初预算数增加的原因主要是人员基数调整，追加人员经费导
致支出增加。主要用于维持单位运作开支。
1.文化创作与保护35.33万元，主要用于辅助单位运作开
支。较年初预算数增加1.77万元，主要是由于人员基数调整，
追加人员经费导致支出增加。
2.其他文化和旅游支出7.26万元，主要用于单位运转经
费和编外人员工资等。较年初数增加0.07万元，主要是由于
人员基数调整，追加人员经费导致支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.37万元，
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支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算数
持平。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳
的基本养老保险费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出4.37万元，主要用
于缴纳员工基本养老保险费，与年初预算数持平。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为2.19万元。支出
决算为2.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算数持平。
主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
事业单位医疗支出2.19万元，主要用于缴纳事业单位基
本医疗保险费，与年初预算数持平。
（四）住房保障支出（类）年初预算为3.28万元。支出
决算为3.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算数持平。
主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。
住房公积金支出3.28万元，主要用于事业单位为职工缴
纳的住房公积金，与年初预算数持平。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.18万元，比
上年增加1.23万元，增长2.8%，主要是人员经费增加。
其中：人员经费42.89万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、其他工资福利支出；公用经费2.29万元，主要包括：
水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、
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其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出42.89万元，完成年初预算的108.8%。
主要是由于人员基数调整，追加人员经费导致支出增加。
（二）商品和服务支出2.29万元，完成年初预算的57.2%。
主要是由于受新冠肺炎疫情影响，差旅调研文化活动等工作
受限，厉行节约，相应支出减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.18万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.18万元，比预算减少0.02万元，低于预算原因
是受新冠肺炎疫情影响，差旅调研文化活动等工作受限，同
时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出
内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。比去年增加
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0.18万元，因2020年无数据，故增幅无法同比，增加原因主
要是受新冠肺炎疫情影响，2020年没有一般公共预算财政拨
款安排的“三公”经费支出。其中，因公出国支出决算与预
算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车购置
支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；
公务用车运行维护费支出决算与预算相比无增减变化，与去
年相比无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.02万
元，低于预算原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅调研文化活
动等工作受限，厉行节约，相应支出减少。比去年增加0.18
万元，因2020年无数据，故增幅无法同比，增加原因主要是
2021年相比2020年疫情有所好转，公务接待次数较去年增
多。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年度，单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每
辆0万元。
（三）公务接待费支出0.18万元，国内公务接待批次3
次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无增减变化，与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额1.15万元，其中：政府
采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，0单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目
2个，特定目标类项目0个，共涉及资金7.19万元，占一般公
共预算项目支出总额的100%。
共组织对“专项公用经费－非遗传承活动专项经费”“编
外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”等2个项目进行了绩
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效评价，涉及一般公共预算支出7.19万元，从评价的结果看，
本单位完成了年初设定的绩效目标，绩效评价均达到良好以
上。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位2021年度在单位决算中反映编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）及专项公用经费－非遗传承活动专项经费
项目绩效自评结果。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：
年初预算未考虑到五险一金逐年递增情况，使编外人员经费
决算数比年初预算数增加。下一步改进措施：往后做好年初
预算，保障编外人员工资足额发放。
专项公用经费－非遗传承活动专项经费项目绩效自评
总数：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费－非遗传承
活动专项经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原
因：1-10月序时进度达不到规定的支出标准。下一步改进措
施：将进一步合理、科学规划项目实施，加快支出进度。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费－非遗传承活动专项经
费
项目编码
450400213016217220002
项目实施单位
梧州市非物质文化遗产传承保护中心
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.97
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
88
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
维持非遗传
承活动运转
99.9%
99.9%
15
产出质量
非遗传承活
动专项经费
支出标准
合格
合格
10
产出时效
非遗传承活动
专项经费支出
及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用
量
99.9%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
非物质文化遗
产传承与保护
合格
合格
25
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满
意程度
满意
满意
10
——
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013217030002
项目实施单位
梧州市非物质文化遗产传承保护中心
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.2175
其中：一般公共预算拨
款
其中： 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
93
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
人数
1
1
20
产出质量
人员经费支
出标准
合格
合格
10
产出时效
人员经费支
出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
99.9%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
25
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满意
程度
满意
满意
10
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
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安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
八、文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀
传统文化保护方面的支出。
九、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用
于文化和旅游方面的支出。
十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基
本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医
疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社
会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为
职工缴纳的住房公积金。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。