梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2022 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
本单位主要职能为加强我市非物质文化遗产的传承保护工
作，承担全市非物质文化遗产保护、保存的技术性、事务性及
相关指导工作；承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为全额拨款事业单位，无内设机构。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 5 名，其中：全额事业编制 5 名，实有
在职在编人员 4 人，机关后勤服务聘用人员控制数 1 人，其他聘
用人员 1 人。
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2022 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2022 年收支总预算 527382.18 元，同比增加 21455.89 元，
增长 4.24%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化
旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据相
关规定提高了单位人员工资标准；二是每年社保公积金基数根
据新的工资标准上调，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 527382.18 元，同比增加 21455.89 元,
增长 4.24%。其中：
（一）一般公共预算拨款 527382.18 元，占收入总预算的
100%，同比增加 21455.89 元,增长 4.24%。
（二）政府性基金预算拨款 0元，本单位无政府性基金预
算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入 0元，本单位无财政专
户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 0元，本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 0元，本单位无事业单位经营收
入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
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2022 年支出总预算 527382.18 元，其中，基本支出预算
498482.18 元，占支出总预算的 94.52%，同比增加 64430.89
元，增长 14.84%；项目支出预算 28900 元，占支出总预算的
5.48%，同比减少 42975 元，下降 59.79%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出科目 420099.06 元，占支
出总预算 79.66%，同比增加 12614.44 元，增长 3.1 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 47653.76 元，占支出总
预算 9.04%，同比增加 3940.48 元，增长 9.01%。
（三）卫生健康支出类科目 23889.04 元，占支出总预算
4.52%，同比增加 1945.61 元，增长 8.87%。
（四）住房保障支出类科目 35740.32 元，占支出总预算
6.78%，同比增加 2955.36 元，增长 9.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 527382.18 元。收入包括：一
般公共预算拨款 527382.18 元；支出包括：文化旅游体育与传
媒支出 420099.06 元、社会保障和就业支出 47653.76 元、卫生
健康支出 23889.04 元、住房保障支出 35740.32 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 527382.18 元，其中：基
本支出 498482.18 元，项目支出 28900 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
文化创作与保护 331958.26 元，其中：基本支出
331958.26 元，项目支出 0元。主要用于事业人员工资、工会
经费、定额公用经费等支出。
其他文化和旅游支出 88140.8 元，其中：基本支出 59240.8
元，项目支出 28900 元。主要用于伙食补贴、编外人员经费和
其他文化和旅游方面等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 47653.76 元，其中：
基本支出 47653.76 元，项目支出 0元。主要用于机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 23889.04 元，其中：基本支出 23889.04 元，
项目支出 0元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
住房公积金 35740.32 元，其中：基本支出 35740.32 元，
项目支出 0元。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 498482.18 元，占一般公共预算支出的
94.52%，同比增加 64430.89 元，增长 14.84%。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 415241.38 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
83.3%，同比增加 21190.57 元，增长 5.38%。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 83240.8 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
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16.7%，同比增加 43240.32 元，增长 108.1%。
2. 项目支出 28900 元，占一般公共预算支出的 5.48%，同
比减少 42975 元，下降 59.79%。其中：
商品和服务支出预算 28900 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 42975 元，下降 59.79%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 498482.18 元，其中：
人员经费 457862.02 元，占基本支出预算 91.85%。主要包
括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、委托业务费。
公用经费 40620.16 元，占基本支出预算 8.15%。主要包括
水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其
他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 1300
元，同比减少 700 元，下降 35 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费支出预算 1300 元，同比减少 700 元，下降
35%，减少的主要原因是严格执行“八项规定”和梧州市公务
接待管理办法，按照接待标准开支，逐年对公务接待费用进行
递减。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1300
元，同比减少 700 元，下降 35%。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主要原
因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出
国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1300 元，同比减少 700 元，下降 35%。减少
的主要原因是严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办
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法，按照接待标准开支，逐年对公务接待费用进行递减。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体
是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政
府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 40620.16 元，其中：基本支
出预算 40620.16 元，项目支出预算 0元，同比增加 619.68 元，
增长 1.55%。主要原因是受预算编制口径的变化，编外人员工
会经费从项目支出划归为基本支出，基本支出公用支出随之增
加。主要用于水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、
工会经费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金类型
划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。
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按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、
工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货
物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤
用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计111590.2 元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备90071 元。3. 专
用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案 71 元，6. 家具、
用具、装具等 21448.2 元。
（四）预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及
金额 527382.18 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目
标。其中：其他运转类项目 1个，分别是：专项公用经费-非遗
工作(保护)经费项目 28900 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相
应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
本单位无其他情况说明。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源
（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位
公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
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