梧州市非物质文化遗产传承保护中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心

概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心

2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心

2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

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第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心

概况

一、单位职责

梧州市非物质文化遗产传承保护中心主要职能为加强

我市非物质文化遗产的传承保护工作，承担全市非物质文

化遗产保护、保存的技术性、事务性及相关指导工作；承

办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市非物质文化遗产传承保护中心为全额拨款事业

单位，无内设机构。

三、人员构成

梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制总数 5 名，

其中：全额事业编制 5 名，实有在职在编人员 4 人，机关后

勤服务聘用人员控制数 1 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心

2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心

2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入79.14万元，其中本年收

入59.49万元,较2019年度决算数增加9.15万元，增长

18.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入49.99万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加20.95万元，增

长72.1%，主要原因是人员增加提高了单位运行经费收入。

2.上级补助收入9.5万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少11.8万元，下降55.4%，

主要原因是上级下拨的项目经费减少。

3.上年结转和结余19.65万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较2019年度决算数增加14.1万元，增长

254.1%，主要原因是单位上年的项目预算资金结转到本年

度的金额增加。

（二）本单位2020年度总支出79.14万元，其中本年

支出48.72万元,较2019年度决算数增加15.02万元，增长

44.6%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）42.3万元：主要用

于单位日常运转以及围绕非物质文化遗产保护、保存的技

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术性、事务性及相关职能而开展的各项专业业务活动发生

的支出。较2019年度决算数增加15.37万元，增长57.1%，

主要原因是单位人员增加提高了单位运行经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）2.85万元：主要用于按

国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较2019

年度决算数减少0.57万元，下降16.7%，主要原因是按国家

统一规定，基本养老保险缴费比例降低，实际支出相应减

少。

3.卫生健康支出（类）1.43万元：主要用于单位按照

国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2019年度

决算数增加0.12万元，增长9.2%，主要原因是人员增加基

数调整。

4.住房保障支出（类）2.14万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.09万元，

增长4.4%，主要原因是人员增加基数调整。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2020年度一般公

共预算财政拨款支出48.72万元，较2019年度决算数增加

21.76万元，增长80.7%。其中：基本支出43.95万元，项目

支出4.78万元。

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2020年度一般公

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共预算财政拨款支出年初预算为48.72万元，支出决算为

48.72万元，完成年初预算的100%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为

42.3万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数基本持平。主要用于维持单位运作开支。

1．文化创作与保护0.7万元，主要用于辅助单位运作

开支。较年初预算数相比无增减变化。

2．其他文化和旅游支出41.61万元。主要用于事业人

员工资、工会经费、定额公用经费以及编外人员工资等。

较年初预算数相比无增减变化。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2.85万

元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。决算数

与预算数基本持平。主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.85万元，主

要用于缴纳员工基本养老保险费，较年初预算数相比无增

减变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.43万元。支

出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算

数基本持平。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

1.事业单位医疗支出2.85万元，主要用于缴纳事业单

位基本医疗保险费，较年初预算数相比无增减变化。

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（四）住房保障支出（类）年初预算为2.14万元。支

出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算

数基本持平。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。

1.住房公积金支出2.14万元，主要用于事业单位为职

工缴纳的住房公积金，较年初预算数相比无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.95万元，

比上年增加20.55万元，增长87.8%，主要是单位人员增加

提高了单位运行经费支出。

其中：人员经费39.39万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金；公用经费4.55万元，主要包括：办公费、水

费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服

务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.39万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数基本持平。

（二）商品和服务支出4.55万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数基本持平。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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梧州市非物质文化遗产传承保护中心2020年度无政府

性基金收入，也没有政府性基金支出。与去年相比无增减，

与预算相比无增减。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市非物质文化遗产传承保护中心2020年度无国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减，与预算

相比无增减。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车

购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年相比无

增减变化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与

去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0

万元，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出

决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务接待

费支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

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的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人0次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务

用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

梧州市非物质文化遗产传承保护中心无机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额2.79万元，其中：政

府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

2.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位

价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以

上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

梧州市非物质文化遗产传承保护中心未开展预算绩效

管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单

位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三

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公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优

秀传统文化保护方面的支出。

九、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他

用于文化和旅游方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出。

十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

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