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梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2021
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2021
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
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五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
本单位主要职能为加强我市非物质文化遗产的传承保护
工作，承担全市非物质文化遗产保护、保存的技术性、事务
性及相关指导工作；承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为全额拨款事业单位，无内设机构。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 5 名，其中：全额事业编制 5 名，
实有在职在编人员 4 人，机关后勤服务聘用人员控制数 1 人，
其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市非物质文化遗产传承保护中心 2021
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 505926.29 元，同比增加 138752.29
元，增长 37.79 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：原从
财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门
预算安排，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2021 年收入总预算 505926.29 元，同比增加 138752.29
元,增长 37.79 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）505926.29
元，占收入总预算的 100%，同比增加 138752.29 元，增长
37.79 %。
（二）政府性基金预算拨款 0 元，本单位无政府性基金
预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 0 元，本单位无财政专户
管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 0 元，本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 0 元，本单位无事业单位经营
收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 505926.29 元，其中，基本支出预算
434051.29 元，占支出总预算的 85.79%，同比增加 116877.29
元，增长 36.85%；项目支出预算 71875 元，占支出总预算的
14.21%，同比增加 21875 元，增长 43.75%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出科目 407484.62 元，占
支出总预算 80.54%，同比增加 104515.62 元，增长 34.05%。
（二）社会保障和就业支出类科目 43713.28 元，占支出
总预算 8.64%，同比增加 15218.28 元，增长 53.41%。
（三）卫生健康支出类科目 21943.43 元，占支出总预算
4.34%，同比增加 7604.43 元，增长 53.03%。
（四）住房保障支出类科目 32784.96 元，占支出总预算
6.48%，同比增加 11413.96 元，增长 53.41 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2021 年财政拨款收支总预算 505926.29 元。收入包括：
一般公共预算拨款 505926.29 元；支出包括：文化旅游体育
与传媒支出 407484.62 元、社会保障和就业支出 43713.28 元、
卫生健康支出 21943.43 元、住房保障支出 32784.96 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 505926.29 元，其中：基
本支出 434051.29 元，项目支出 71875 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
文 化 创 作 与 保 护 335609.62 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
335609.62 元。主要用于事业人员工资、工会经费、定额公
用经费以及编外人员工资等。
其他文化和旅游支出 71875 元，其中项目支出 71875 元。
主要用于其他文化和旅游方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 43713.28 元，其中：
基本支出 43713.28 元。主要用于机关事业单位实施养老保险
制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 21943.43 元，其中：基本支出 21943.43
元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
住房公积金 32784.96 元，其中：基本支出 32784.96 元.
主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 434051.29 元，占支出总预算的 85.79%，
同比增加 116877.29 元，增长 36.85%。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 394050.81 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
90.87%，同比增加 106876.81 元，增长 37.22%。
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商品和服务支出预算 40000.48 元，占基本支出预算
9.22%，同比增加 10000.48 元，增长 33.33%。
2.项目支出 71875 元，占支出总预算的 14.21%，同比增
加 21875 元，增长 43.75%。其中：
商品和服务支出预算 66375 元，占项目支出预算 92.35%，
同比增加 16375 元，增长 32.75%。
资本性支出 5500 元,占项目支出预算 7.65%，同比增加
5500 元，由于去年无此项预算，增长幅无法比对。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 434051.29 元，其中：
人员经费 394050.81 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 40000.48 元，主要包括：水费、邮电费、差旅
费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000
元，同比增加 500 元，增长 33.33%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比增加 500 元，增
长 33.33%，增加的主要原因是市非遗中心承担了全市非物质
文化遗产保护、保存的技术性、事务性及相关指导工作，涉
及与区非遗中心上级对接工作较多，因此公务接待费支出预
算增加。
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3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000
元，同比增加 500 元，增长 33.33%。其中：本级经费拨款预
算 2000 元，同比增加 500 元，增长 33.33%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 2000 元，同比增加 500 元，增长
33.33%。其中：本级经费拨款预算 2000 元，同比增加 500 元，
增长 33.33%。增加的主要原因是市非遗中心承担全市的非物
质文化遗产保护、保存的技术性、事务性及相关指导工作，
涉及与区非遗中心上级对接工作较多，因此公务接待费支出
预算增加。
3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：本级经费
拨款预算 0 元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：
本级经费拨款预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
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九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）事业单位运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费中的 40000.48 元。同比增加 10000.48
元，增长 33%。增长主要原因是根据相关规定提高了单位运
行经费支出标准。主要用于按市本级公用经费开支标准安排
的水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商
品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0 元，同比无变化。按采购资金类
型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排
0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，其中：货物类
采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0
元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购
0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计64273.2元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备50366元，（3）
专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案71元，
（6）家具、用具、装具等13836.2元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉及
金额505926.29元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目
标。分别是：在职在编人员经费项目394050.81元、定额商品
和服务支出（不含工会经费）项目19422.48元、定额商品和
服务支出中工会经费项目4578元、机关事业单位伙食补助项
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目16000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目42175
元、专项公用经费-非遗传承活动专项经费项目29700元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
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费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。