梧州市文物管理处
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市文物管理处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市文物管理处 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市文物管理处 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市文物管理处概况
一、本单位职责
组织实施文物事业发展规划；编制文物事业经费预（决）
算；拟定文物保护地方性文件；负责管理、维护、修缮、合
理开发利用不可移动文物，承担各级文物保护单位推荐、申
报工作；负责文物保护、考古、执法、宣传等工作，承担考
古项目和市、县级文物保护单位的审核、审批事务；承办市
人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市文物管理处原名称为梧州市古建筑管理处，于
2000 年12 月29 日正式成立，2014 年3月28 日经批准更名
为梧州市文物管理处，属非参照公务员法管理全额拨款事业
单位（公益一类），现隶属于梧州市文化广电体育和旅游局。
单位内设三个职能科室，分别是办公室，负责维持单位日常
运作；文物安全保护部，负责文物安全管理工作；文物工程
项目部，负责文物工程项目工作。
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第二部分：梧州市文物管理处 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市文物管理处 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市文物管理处 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 439.24 万元，其中本年收入
439.24 万元，较 2022 年度决算数减少 535.80 万元，下降 54.95%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 439.24 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 528.63 万元，下降 54.62%，
主要原因是：国家文物保护专项资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，
与2022 年度决算数一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，
与2022 年度决算数一致。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算
数一致。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
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增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 0.02
万元，下降 100.00%，与 2022 年度决算数一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度
决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2022 年度决算数减少 7.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：
部分项目已在本年执行完毕，不需结转至下年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 439.24 万元，其中本年支出
439.24 万元，较 2022 年度决算数减少 535.80 万元，下降 54.95%。
支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）419.14 万元：主要用
于：文物修缮工程、人员经费。较 2022 年度决算数减少 535.02
万元，下降 56.07%，主要原因是国家文物保护专项资金减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）8.9 万元：主要用于：机关
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事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 2.57
万元，增长 40.6%，主要原因是缴费基数调整，支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）4.51 万元：主要用于：事业单位
医疗支出。较 2022 年度决算数增加 1.27 万元，增长 39.2%，主
要原因是缴费基数调整，支出增加。
4.住房保障支出（221 类）6.68 万元：主要用于：住房公积
金支出。较 2022 年度决算数增加 1.94 万元，增长 40.93%，主要
原因是缴费基数调整，支出增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0.00
万元，增长 0%，与 2022 年度决算数一致。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，减少 6.58 万元，
下降 100.00%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需结
转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市文物管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
439.24 万元，较 2022 年度决算数减少 528.63 万元，下降 54.62%。
其中：基本支出 98.83 万元，项目支出 340.41 万元。
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梧州市文物管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为 578.36 万元，支出决算为 439.24 万元，完成年初预算
的75.95%。
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初
预算为558.27万元，支出决算为419.14万元，完成年初预算的
75.08%。预决算存有差异原因是：国家文物保护项目工程还没完
工，按进度结算，导致支出决算数少于年初预算数。主要用于修
缮工程、人员经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.90万元，支
出决算为8.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算数据一致。
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)年初预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算
的100.0%。预决算数据一致。主要用于事业单位医疗支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的
100.0%。预决算数据一致。主要用于住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市文物管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支
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出98.83 万元，其中：人员经费支出 88.64 万元，主要包括：基
本工资 31.96 万元，津贴补贴 15.54 万元，伙食补助费 2.83 万元，
绩效工资 16.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.9 万元，
职工基本医疗保险缴费 4.4 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，
住房公积金 6.68 万元，退休费 1.01 万元，公用经费支出 10.20
万元，办公费 1.46 万元，邮电费 0.55 万元，公务接待费 0.12 万
元，委托业务费 4.53 万元，工会经费 1.07 万元，公务用车运行
维护费 0.75 万元，其他商品和服务支出 1.72 万元，支出具体情
况如下：
(一)工资福利支出 87.63 万元，完成年初预算的 104.85%。
预决算存有差异原因是：追加人员经费导致支出增加。
(二)商品和服务支出 10.2 万元，完成年初预算的 75.06%。
预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，
相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。
(三)对个人和家庭的补助 1.01 万元，完成年初预算的 100%。
预决算数据一致。
(四)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算数据
一致。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市文物管理处 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较
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2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00
万元，项目支出 0.00 万元。与 2022 年度决算数一致。
梧州市文物管理处 2023 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算
数据一致。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市文物管理处 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万
元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。与 2022 年
度决算数一致。
梧州市文物管理处 2023 年度国有资本经营预算支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。预
决算数据一致。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.87 万元，完成
年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.14%，
主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经
费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0.75 万元，公务接待费支出决算 0.12 万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是本单位
没有因公出国（境），与去年相比无变化，与预算相比无变化。
全年使用财政拨款安排梧州市文物管理处出国团组 0个，参加其
他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，
累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.75 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上
年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置计划。购置了 0
辆公务用车，主要是本年无公务用车购置计划。
公务用车运行费支出 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年决算数减少 0.02 万元。原因是：落实过紧日子要求，严
控和压减一般性支出，减少公务用车运行支出。主要用于机要文
件交换、市内因公出行以及开展文物巡察业务所需车辆燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市文物管理处及所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.75
万元，平均每辆车 0.75 万元。
（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年增加 0.01 万元，增长 9.09%，主要原因是：业务量增加，
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公务接待费用增加。国内公务接待批次 2次，人次 9次，国（境）
外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 175.02 万元，其中：政
府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 174.90 万元、政
府采购服务支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额 175.02 万元，
占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额
175.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小
企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 1.00 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，
机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00
辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆，其他用车主
要是文物巡察；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
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0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目9个，项目支出总额126.80万元。其中，
本级项目9个，本级项目支出126.80万元。对下转移支付项目0个，
对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万
元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：9个项目评为一等，涉及资金126.80万元，占项目总数
比例100%，占项目支出总额比例100%。
自评发现的主要问题及原因：工程项目执行率较低。主要原
因为项目施工进度较慢。
下一步改进措施：一是积极协商加快项目支出；二是加快推
进在建项目施工进度，加快推进大同酒店旧址、天主教堂旧址等
项目的施工进度。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年国家文物保护资金——梧
州近代建筑群—天主教堂旧址建筑保护修缮项目自评得分为90
分，一等，项目全年预算数为578万元，执行数为0万元，完成预
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算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，进行全国重
点文物保护单位的维修1项，项目按计划完成招投标等前期工作，
未超出文物保护项目实施周期，项目支出未超出项目安排资金；
二是效益指标，对中华优秀传统文化传承影响明显，有效提升全
市文物保护水平与全民文物保护意识；三是满意度指标，社会公
众对重点文物保护满意度达成指标值。
自评发现的主要问题及原因：项目执行率低。主要原因为项
目施工较慢。
下一步改进措施：一是积极协商加快项目支出；二是加快推
进在建项目施工进度，我单位将加强与施工方沟通协商，加快推
进天主教堂旧址建筑保护修缮工程施工进度，推动项目资金尽快
支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
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营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
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费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。