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梧州市文物管理处 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市文物管理处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市文物管理处 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市文物管理处 2024 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
组织实施文物事业发展规划；编制文物事业经费预（决）
算；拟定文物保护地方性文件；负责管理、维护、修缮、合
理开发利用不可移动文物，承担各级文物保护单位推荐、申
报工作；负责文物保护、考古、执法、宣传等工作，承担考
古项目和市、县级文物保护单位的审核、审批事务；承办市
人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市文物管理处原名称为梧州市古建筑管理处，于
2000 年 12 月 29 日正式成立，2014 年 3 月 28 日经批准更名
为梧州市文物管理处，属非参照公务员法管理全额拨款事业
单位（公益一类），现隶属于梧州市文化广电体育和旅游局。
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单位内设机构共设三个职能科室，分别是办公室，负责维持
单位日常运作；文物安全保护部，负责文物安全管理工作；
文物工程项目部，负责文物工程项目工作。
三、人员构成情况
梧州市文物管理处人员编制总数 8 名，其中全额事业编
制 8 名。其中，在职在编人员 8 人，包括全额事业在职在编
8 人。其他聘用人员 1 人、退休人员 5 人。
第二部分：梧州市文物管理处 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1173423.65 元 ， 同 比 减 少
4610226.46 元 ， 下 降 79.71% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
1173423.65 元，同比增加 84458.30 元，增长 7.76%；上年
结转结余为 0元，同比减少 4694684.76 元。收入包括：一
般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：因今
年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政
府预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1173423.65 元 ， 同 比 减 少
4610226.46 元，下降 79.71%。本年收入预算 1173423.65
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元，同比增加 84458.30 元，增长 7.76%；上年结转结余 0
元，同比减少 4694684.76 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1173423.65 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 84458.30 元，增长 7.76%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元，占收入总预算的 0%，同比
减少 4694684.76 元，减少 100%。主要原因是因今年结转结
余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，
未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1173423.65 元，较上年减少 79.71%。
其中，基本支出预算 1076923.65 元，占支出总预算的 91.78%，
同比增加 95158.30 元，增长 9.69%；项目支出预算 96500
元，占支出总预算的 8.22%，同比减少 4705384.76 元，下
降97.99%。主要原因是因今年结转结余审批程序变动，本
单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 942977.94 元，
占支出总预算 80.36% ，同比减少 4639708.68 元 ，下降
83.11%。
（二）社会保障和就业支出类科目 102184.16 元，占支
出总预算 8.71%，同比增加 13139.71 元，增长 14.76%。
（三）卫生健康支出类科目 51623.43 元，占支出总预
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算4.40%，同比增加 6487.73 元，增长 14.37%。
（四）住房保障支出类科目 76638.12 元，占支出总预
算6.53%，同比增加 9854.78 元，增长 14.76%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1173423.65 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1173423.65 元。支出包括：文化旅游体
育与传媒支出 942977.94 元、社会保障和就业支出
102184.16 元、卫生健康支出 51623.43 元、住房保障支出
76638.12 元。财政拨款总收支较上年减少 79.71%，主要原
因是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资
金编入政府预算，未在单位预算中体现。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1173423.65 元，较上
年增长 7.76%。其中：基本支出 1076923.65 元，项目支出
96500 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
文物保护 942977.94 元，其中：基本支出 846477.94 元，
项目支出 96500 元。主要用于在编在职人员经费开支、单位
运行经费和编外人员支出及文物保护经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 102184.16 元，其
中：基本支出 102184.16 元，项目支出 0元。主要用于在编
在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 51623.43 元，其中：基本支出 51623.43
元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴纳的单位医疗
保障。
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住房公积金 76638.12 元，其中：基本支出 76638.12 元，
项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1076923.65 元，占一般公共预算支出的
91.78%，同比增加 95158.30 元，增长 9.69 %。其中：
工资福利支出预算 927422.27 元，占基本支出预算
86.12%，同比增加 91625.24 元，增长 10.96%。主要原因
是在职在编人员晋档晋升及社保基数调整。
商品和服务支出预算 139451.38 元，占基本支出预算
12.95%，同比增加 3533.06 元，增长 2.60%。主要原因是文
物巡察业务量增加导致公用经费增加。
对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预算
0.93%，同比无增减变化。
2.项目支出 96500 元，占一般公共预算支出的 8.22%，
同比减少 4705384.76 元 ，下降 97.99 %。其中：
工资福利支出预算 12000 元，占项目支出预算 12.44%，
同比无增减变化。
商品和服务支出预算 84500 元，占项目支出预算 87.56%，
同比减少 10700 元，下降 11.24%。主要原因是今年本单位
没有上年结转结余资金，导致商品和服务支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1076923.65 元，较
上年增长 9.69%。其中：
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人员经费 983773.49 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年增长 10.40%，主要原因是在职在编人员晋
档晋升及社保基数调整，导致人员经费增加。
公用经费 93150.16 元，主要包括：办公费、差旅费、
公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务
和支出。较上年增长 2.77%，主要原因是文物巡察业务量增
加，导致公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 9700
元，同比减少 900 元，下降 8.49%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 2000 元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 7700 元，同比减少
900 元，下降 10.47% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 7700 元，同比减少
900 元，下降 10.47%，减少主要原因是落实过紧日子要求，
严控和压减一般性支出，减少公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 9700
元，同比减少 900 元，下降 8.49 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2000 元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 7700 元，同比减少 900
元， 下降 10.47%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 7700 元，同比减少 900
元，下降 10.47%。减少主要原因是落实过紧日子要求，严
控和压减一般性支出，减少公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
梧州市文物管理处机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市文物管理处为事业单位，事业运行经费总预算安
排223951.38 元，其中：基本支出预算 139451.38 元，项目
支出预算 84500 元，同比增加 133313.22 元，增长 147.08%。
主要原因是文物巡察业务量增加。因 2023 年度没有将项目支
出的经费列入事业运行经费统计，统计口径不同导致事业运
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行经费大幅度增加。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 7300 元，同比减少 610100 元，
下降 98.82%。其中：政府集中采购预算 7300 元，占政府采
购预算的 100%，同比减少 10100 元，下降 58.05%；主要
原因是落实过紧日子要求，严控和压减一般性支出。分散采
购0元，占政府采购预算的 0%，同比减少 600000 元，下
降100%；主要原因是因今年结转结余审批程序变动，本单
位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 7300 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购7300 元，占政府采购预算 100%。
服务类采购主要内容是：1.车辆维修和保养服务,预算
金额 4100 元,主要是对公车进行的维修维护，保障车辆安全
性；2.车辆加油服务,预算金额 1500 元,主要是对公车加油，
保障车辆正常运行；3.机动车保险服务，预算金额 1700 元，
主要是购买公车车辆保险，保障车辆和人员发生交通意外时
得到有效的保障。
（三）国有资产占用情况说明。
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共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车
主要是用于文物巡查。
截至2023年12月31日，资产原值合计1198529元，其中：
1.土地、房屋及构筑物621500元。2. 通用设备365439元。3.
专用设备127470元。4. 文物和陈列品76750元。5 .图书档案
600元，6. 家具、用具、装具等6770元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3个，预算资金 96500 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费-白鹤观开放经费，
预算资金 73850 元，2024 年度绩效目标为该项目经费用于
白鹤观劳务费、水电费，确保白鹤观日常开放和管理经费合
理、准时、足额支出。设 2条数量指标：数量指标 1.白鹤观
开放服务人次≥300 人次,数量指标 2.保障白鹤观开放天数
≥300 天；设 2条质量指标：质量指标 1.水电正常供应率≥
90%,质量指标 2.场馆设施设备正常运转率≥90%；设 2条时
效指标：时效指标 1.水电费缴纳及时率≥90%,时效指标 2.
白鹤观正常开放时长≥8小时/天；设 1条成本指标：成本指
标1.项目成本超支率≤0%；设 1条可持续影响指标：可持
续影响指标 1.保障场馆正常运营开放定性为有效；设 1条满
意度指标：满意度指标 1.参观白鹤观群众满意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务
费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休
公用经费、伙食补助及其他商品和服务支出等日常公用经费
支出。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
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通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
