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梧州市文物管理处

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市文物管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文物管理处 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市文物管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市文物管理处概况

一、单位职责

1.组织实施文物保护法律法规和方针政策，拟定文物保

护地方性法规和规章草案规范性文件，并监督实施。

2.组织制定全市文物事业发展规划并指导实施。

3.统一管理、维护、修缮、合理开发利用全市不可移动

文物。

4.负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位

推荐申报和保护监管；会同住房和城乡建设部门、规划部门

承担国家和自治区历史文化名城（镇、村）推荐申报与保护

监督；承担市（县）级文物保护单位审核认定责任。

5.监督管理全市文物保护和考古工作，组织协调重大文

物保护和考古项目实施；负责全市文物保护和考古有关项目

审核、申报、审批事务。

6.指导全市文物事业对外工作，负责文物进出境审核申

报工作。

7.履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法

案件，会同有关部门查处文物犯罪案件；督促检查、指导协

调全市文物安全工作。

8.指导全市文物保护宣传工作，协调全市文物事业科学

研究、科技保护和信息化工作。

9.编制全市文物事业经费预算和决算，监督管理文物保

护事业专项补助经费。

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10.指导文博社团工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市文物管理处原名称为梧州市古建筑管理处，于

2000 年 12 月 29 日正式成立，2014 年 3 月 28 日经批准更名

为梧州市文物管理处，属财政全额拨款的公益一类性质的事

业单位，现隶属于梧州市文化广电体育和旅游局。单位内设

机构共三个职能科室，分别是办公室、文物安全保护部、文

物工程项目部。

三、编制现状、人员构成

梧州市文物管理处人员编制总数 8 名，全部为全额事业

编制。其中，在职在编人员 8 人，退休人员 5 人。

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第二部分：梧州市文物管理处 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市文物管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入975.04万元，其中本年收

入967.9万元，较2021年度决算数增加687.44万元，增长

245.1%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入967.87万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加687.41万元，增

长245.1%，主要原因是国家文物保护专项资金增加。

2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加0.02万元，因2021年无此项收入，所以无法进行增

减幅比较，主要原因是利息收入调整会计科目。

3.上年结转和结余7.15万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少1182.48万元，下降99.4%，

主要原因是加快项目资金支出进度，结转减少。

（二）本单位2022年度总支出975.04万元，其中本年支

出968.47万元，较2021年度决算数增加149.37万元，增长

18.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。较2021年度决算数减少100

万元，下降100%，主要原因是2022年未下达该类项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出 954.16 万元：主要用于人

员经费和修缮工程支出。较 2021 年度决算数增加 250.35 万

元，增长 35.6%，主要原因是国家文物保护专项资金增加。

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3.社会保障和就业支出 6.33 万元：主要用于机关事业

单位养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数减少 0.45 万元，

下降 6.6%，主要原因是缴费基数调整，支出减少。

4.卫生健康支出 3.24 万元：主要用于事业单位医疗支

出。较 2021 年度决算数减少 0.19 万元，下降 5.5%，主要原

因是缴费基数调整，支出减少。

5.住房保障支出 4.74 万元：主要用于住房公积金支出。

较 2021 年度决算数减少 0.35 万元，下降 6.9%，主要原因是

缴费基数调整，支出减少。

6.年末结转和结余6.58万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少644.4万元，下降99%，主要原因是修缮工程使用上年结转

结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文物管理处2022年度一般公共预算财政拨款支

出967.87万元，较2021年度决算数增加149.02万元，增长

18.2%。其中：基本支出67.58万元，项目支出900.3万元。

梧州市文物管理处2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为60.21万元，支出决算为967.87万元，完成年

初预算的1607.5%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为50.19万元，

支出决算为953.57万元，完成年初预算的1899.9%。较年初

预算数增加903.38万元，主要原因是年中追加国家文物保护

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专项资金，导致支出决算数比年初预算数增加。主要用于修

缮工程。

文物保护953.57万元，主要用于修缮工程、人员经费，

较年初预算数增加903.38万元，主要是年中追加国家文物保

护专项资金，导致支出决算数比年初预算数增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为4.44万元，支出

决算为6.33万元，完成年初预算的142.6%。较年初预算数增

加1.89万元，主要原因是年中新招录三名在职人员和调入一

名在职人员，导致支出决算数比年初预算数增加。主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.33万元，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加

1.89万元，主要原因是年中新招录三名在职人员和调入一名

在职人员，导致支出决算数比年初预算数增加。

（三）卫生健康支出年初预算为2.26万元，支出决算为

3.24万元，完成年初预算的143.4%。较年初预算数增加0.98

万元，主要原因是年中新招录三名在职人员和调入一名在职

人员，导致支出决算数比年初预算数增加。主要用于事业单

位医疗支出。

事业单位医疗3.24万元，主要用于事业单位医疗支出，

较年初预算数增加0.98万元，主要原因是年中新招录三名在

职人员和调入一名在职人员，导致支出决算数比年初预算数

增加。

（四）住房保障支出年初预算为3.33万元，支出决算为

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4.74万元，完成年初预算的142.3%。较年初预算数增加1.41

万元，主要原因是年中新招录三名在职人员和调入一名在职

人员，导致支出决算数比年初预算数增加。主要用于住房公

积金支出。

住房公积金4.74万元，主要用于住房公积金支出，较年

初预算数增加1.41万元，主要原因是年中新招录三名在职人

员和调入一名在职人员，导致支出决算数比年初预算数增

加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.58万元，

比上年增加13.65万元，增长25.3%，主要是年中新招录三名

在职人员和调入一名在职人员，人员经费增加。其中：人员

经费60.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补

助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费7.42万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务

费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出59.15万元，完成年初预算的

159.4%。主要是年中新招录三名在职人员和调入一名在职人

员，追加人员经费导致支出增加。

（二）商品和服务支出7.42万元，完成年初预算的

94.3%。主要是其他商品和服务支出调整部门经济分类科目。

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（三）对个人和家庭的补助1.01万元，完成年初预算的

100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.88万元，

完成预算的82.2%，比上年减少0.1万元，主要原因是严格落

实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、

预算均严格控制在规定范围之内。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.77万元，

公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。全年使用财政拨款

安排梧州市文物管理处出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与去年相比

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无变化，与预算相比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.77万元，完成预算的100%，比上年

减少0.01万元，原因是落实过紧日子要求，严控和压减一般

性支出，减少公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展文物巡察业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市文物管理处开

支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.77

万元，平均每辆0.77万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成预算的36.7%，

比上年减少0.09万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，

压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制

在规定范围之内。国内公务接待批次2次，人次11次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2831.45万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2771.95万元、

政府采购服务支出59.5万元。授予中小企业合同金额

2831.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额2831.45万元，占授予中小企业合同金额的

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100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是文物巡察；单位价值100万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度16

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金900.30

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年

度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“广西大学梧州旧址修缮工程”“梧州邮局旧址

防雷工程”“新西酒店防雷工程”“海关旧址消防工程”等

16个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出900.30万

元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，项目自评平均得分为97.15分，自评

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等级均为“一等”，预算绩效评价情况优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，16 个项目评为

一等，占项目总数比例 100%；0 个项目评为二等，占项目总

数比例 0%；0 个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0 个项

目评为四等，占项目总数比例 0%。自评发现的主要问题及原

因：一是资金管理方面，2022 年我单位全年绩效预算执行率

为 62%，执行率偏低，主要原因为我单位绩效项目大部分为

文物修缮、保护项目，存在很多特殊性和不确定性，如中共

广西特委旧址消防工程等 8 个“三防”项目资金的支出需等

项目结算完毕后才能支出剩余款项；二是绩效管理方面，我

单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提

高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、

合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强预算编

制准确性、提高资金执行率，充分借鉴以往经验，进一步完

善、细化预算项目，强化预算编制的准确性、科学性，此外，

加强日常财务管理，督促指导、及时下发工作提示提醒各项

资金使用，切实提高资金使用效率；二是加强绩效管理，提

高绩效管理水平。一是领导亲自主持召开专题会议，对预算

绩效管理工作进行安排部署；二是对项目绩效目标和指标设

置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范

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性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“广西大学梧州旧址修缮

工程”项目自评得分为 96.68 分，评级为一等，项目全年预

算数为 500 万元，执行数为 344.14 万元，完成预算的 68.8%。

项目绩效目标完成情况：广西大学梧州旧址修缮工程于 2022

年 8 月 28 日开工，工程修缮内容为广西大学梧州旧址 6 栋

建筑修缮及院落修整，现按工程进度进行施工，项目设定的

年度总体目标已完成。自评发现的主要问题及原因：广西大

学梧州旧址修缮工程全年绩效预算执行率偏低，主要原因为

该项目为文物修缮保护项目，存在特殊性和不确定性，资金

支出符合《国家文物保护专项资金管理办法》的要求和工程

进度安排。下一步改进措施：加强日常财务管理，督促指导、

及时下发工作提示提醒各资金使用，推进项目进度，切实提

高资金使用效率。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、文物保护：主要反映考古发掘及文物保护方面的

支出。