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梧州市文物管理处 2023 年度
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市文物管理处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市文物管理处 2023 年度单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市文物管理处 2023 年度单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）组织实施文物保护法律法规和方针政策，拟定文
物保护地方性法规和规章草案规范性文件，并监督实施。
（二）组织制定全市文物事业发展规划并指导实施。
（三）统一管理、维护、修缮、合理开发利用全市不可
移动文物。
（四）负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护
单位推荐申报和保护监管；会同住房和城乡建设部门、规划
部门承担国家和自治区历史文化名城（镇、村）推荐申报与
保护监督；承担市（县）级文物保护单位审核认定责任。
（五）监督管理全市文物保护和考古工作，组织协调重
大文物护和考古项目实施；负责全市文物保护和考古有关项
目审核、申报、审批事务。
（六）指导全市文物事业对外工作，负责文物进出境审
核申报工作。
（七）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文
物违法案件，会同有关部门查处文物犯罪案件；督促检查、
指导协调全市文物安全工作。
（八）指导全市文物保护宣传工作，协调全市文物事业
科学研究、科技保护和信息化工作。
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（九）编制全市文物事业经费预算和决算，监督管理文
物保护事业专项补助经费。
（十）指导文博社团工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市文物管理处原名称为梧州市古建筑管理处，于
2000 年12 月29 日正式成立，2014 年3月28 日经批准更
名为梧州市文物管理处，属财政全额拨款的公益一类性质的
事业单位，现隶属于梧州市文化广电体育和旅游局。单位内
设机构共三个职能科室，分别是办公室、文物安全保护部、
文物工程项目部。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 8名，全额事业编制 8名。其中：
在职在编人员 8人，其他聘用人员 1人，公益性岗位人员 1
人，退休人员 5人。
第二部分：梧州市文物管理处 2023 年度单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 5783650.11 元 ， 同 比 增 加
5181528.30 元，增长 860.54%。主要是根据财政预算管理
一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结
余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编
制。其中：本年收入预算 1088965.35 元，同比增加 486843.54
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元，增长 80.85%；上年结转结余 4694684.76 元。收入包括：
一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：文化旅游体
育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
人员增加，新招录三名在职人员、调入一名在职人员；二是
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 5783650.11 元 ， 同 比 增 加
5181528.30 元,增长 860.54%。本年收入预算 1088965.35
元，同比增加 486843.54 元,增长 80.85%；上年结转结余
4694684.76 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1088965.35 元，占收入总预
算的 18.83%，同比增加 486843.54 元，增长 80.85 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 4694684.76 元。2023 年单位预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
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2023 年支出总预算 5783650.11 元，其中，基本支出预
算981765.35 元，占支出总预算的 16.97% ， 同 比 增 加
521943.54 元，增长 113.51 %；项目支出预算 4801884.76
元，占支出总预算的 83.03%，同比增加 4659584.76 元，增
长3274.48%。主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理
一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模
块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制；人员增
加，新招录三名在职人员、调入一名在职人员。
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 5582686.62 元，
占支出总预算 96.53% ，同比增加 5080806.79 元 ，增长
1012.36%。
（二）社会保障和就业支出类科目 89044.45 元，占支
出总预算 1.54%，同比增加 44689.25 元，增长 100.75%。
（三）卫生健康支出类科目 45135.70 元，占支出总预
算0.78%，同比增加 22515.32 元，增长 99.54%。
（四）住房保障支出类科目 66783.34 元，占支出总预
算1.15%，同比增加 33516.94 元，增长 100.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 5783650.11 元。收入包括：
一 般 公 共 预 算 拨 款 1088965.35 元 、 上 年 结 转 结 余
4694684.76 元 。 支 出 包 括 ： 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出
5582686.62 元、社会保障和就业支出 89044.45 元、卫生健
康支出 45135.70 元、住房保障支出 66783.34 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1088965.35 元，
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其中：基本支出 981765.35 元，项目支出 107200 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
文物保护 888001.86 元，其中：基本支出 780801.86 元，
项目支出 107200 元。主要用于在编在职人员经费开支、单
位运行经费和编外人员支出及文物保护经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 89044.45 元，其中：
基本支出 89044.45 元，项目支出 0元。主要用于在编在职
人员缴纳的基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 45135.70 元，其中：基本支出 45135.70
元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴纳的单位医疗
保障。
住房公积金 66783.34 元，其中：基本支出 66783.34 元，
项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 981765.35 元，占一般公共预算支出的
90.16%，同比增加 521943.54 元，增长 113.51%。其中：
工资福利支出预算 835797.03 元，占基本支出预算
85.14%，同比增加 464751.85 元，增长 125.25%。主要原
因是人员增加，新招录三名在职人员、调入一名在职人员。
商品和服务支出预算 135918.32 元，占基本支出预算
13.84%，同比增加 57191.69 元，增长 72.65%。主要原因
是人员增加公用经费随之增加。
对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预算
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1.02%，同比无增减变化。
2. 项目支出 107200 元，占一般公共预算支出的 9.84%，
同比减少 35100 元 ，下降 24.67%。其中：
工资福利支出预算 12000 元，占项目支出预算 11.19%，
同比增加 8100 元，增长 207.69%。主要原因是在职人员增
加，缴纳残疾人保障金相应增加。
商品和服务支出预算 95200 元，占项目支出预算 88.81%，
同比减少 43200 元，下降 31.21%。主要原因是 2023 年单
位预算编制时，按落实过紧日子要求严控和压减一般性支
出 ，所以商品和服务支出预算有所减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 981765.35 元，其中：
人员经费 891127.19 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。
公用经费 90638.16 元，主要包括：办公费、邮电费、
公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务
和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 10600
元，同比减少 100 元，下降 0.93%。其中：当年预算资金安
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排的“三公”经费支出预算 10600 元，上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出预算 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比减少 1000 元，
下降 33.33%，减少主要原因是落实过紧日子要求，严控和
压减一般性支出，减少公务接待费支出。
3. 公务用车费预算 8600 元，同比增加 900 元，增长
11.69 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 8600 元，同比增加
900 元，增长 11.69%，增加主要原因是今年要开展全国第四
次文物普查工作，增加了文物巡察次数。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10600
元，同比减少 100 元，下降 0.93%。其中，当年预算资金按
排的“三公”经费支出预算 10600 元，同比减少 100 元，下
降0.93%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2000 元，同比减少 1000 元，下降
33.33%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费
支出预算 2000 元，同比减少 1000 元，下降 33.33%；上年
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结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。减少主要原因
是落实过紧日子要求，严控和压减一般性支出，减少公务接
待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 8600 元，同比增加 900
元，增长 11.69 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三
公”经费支出预算 8600 元，同比增加 900 元，增长 11.69 %；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 8600 元，同比增加 900
元，增长 11.69 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三
公”经费支出预算 8600 元，同比增加 900 元，增长 11.69 %；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加主要
原因是今年要开展全国第四次文物普查工作，增加了文物巡
察次数。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化 。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化 ；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
本单位为事业单位，事业运行经费财政拨款预算
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90638.16 元。
事业运行经费总预算安排 90638.16 元，其中：基本支
出预算 90638.16 元，项目支出预算 0元，同比增加 56000.40
元，增长 161.67%。主要原因是在职人员增加，相应增加公
用经费支出。主要用于办公费、邮电费、公务接待费、公务
用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 617400 元，同比增加 617400 元，
因2022 年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。其中：政
府集中采购预算 17400 元，占政府采购预算的 2.82%，同比
增加 17400 元，因 2022 年无此项预算，所以无法进行增减
幅比较。主要原因是业务上的需求，需新购无人机及办公用
品等。分散采购 600000 元，占政府采购预算的 97.18%，同
比增加 600000 元，因 2022 年无此项预算，所以无法进行增
减幅比较。主要原因是上年结转结余的年中追加工程监理服
务。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 17400 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
元600000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 9700 元，占政府
采购预算 1.57%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 607700 元，占政府采购预算 98.43%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车
主要是用于文物巡查。
截至2022年12月31日，资产原值合计1193829元，其中：
1.土地、房屋及构筑物621500元。2. 通用设备365439元。3.
专用设备122770元。4. 文物和陈列品76750元。5 .图书档案
600元，6. 家具、用具、装具等6770元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）12 个，涉及一般
公共预算拨款 107200 元，上年结余收入 4694684.76 元。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务
费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休
公用经费、伙食补助及其他商品和服务支出等日常公用经费
支出。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年度单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。