梧州市文物管理处 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市文物管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市文物管理处单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市文物管理处 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）组织实施文物保护法律法规和方针政策，拟定文

物保护地方性法规和规章草案规范性文件，并监督实施。

（二）组织制定全市文物事业发展规划并指导实施。

（三）统一管理、维护、修缮、合理开发利用全市不可

移动文物。

（四）负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护

单位推荐申报和保护监管；会同住房和城乡建设部门、规划

部门承担国家和自治区历史文化名城（镇、村）推荐申报与

保护监督；承担市（县）级文物保护单位审核认定责任。

（五）监督管理全市文物保护和考古工作，组织协调重

大文物护和考古项目实施；负责全市文物保护和考古有关项

目审核、申报、审批事务。

（六）指导全市文物事业对外工作，负责文物进出境审

核申报工作。

（七）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物

违法案件，会同有关部门查处文物犯罪案件；督促检查、指

导协调全市文物安全工作。

（八）指导全市文物保护宣传工作，协调全市文物事业

科学研究、科技保护和信息化工作。

（九）编制全市文物事业经费预算和决算，监督管理文

物保护事业专项补助经费。

（十）指导文博社团工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市文物管理处是财政全额拨款性质的单位，内设

机构共设 2 个职能科室，分别是：办公室、财务科。

三、人员构成情况

梧州市文物管理处人员编制总数 8名，全部为全额事

业编制。其中，全额事业在职在编人员 3人，机关后勤服

务聘用人员控制数 1名，其他聘用人员 5人(其中公益性

岗位人员 2人），退休人员 5人。

第二部分：梧州市文物管理处 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 602121.81 元，同比减少

4737200.36 元，下降 88.72 %。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

人员减少，一名在职在编人员退休；二是受 2022 年部门预

算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模

块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能

编入部门预算。剔除2021 年部门预算上级补助收支后，收

支总预算同比减少 237200.36 元，减少 28.26 %。主要是人

员减少，一名在职在编人员退休，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 602121.81 元，同比减少

4737200.36 元，下降 88.72 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 602121.81 元，占收入总预算

的100%，同比减少 4737200.36 元，下降 88.72 %。受 2022

年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支

付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付

资金未能编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助收

支后，同比减少 237200.36 元，减少 28.26 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 602121.81 元，其中，基本支出预算

459821.81 元，占支出总预算的 76.37% ，同比减少

193813.36 元，下降 29.65 %；项目支出预算 142300 元，

占支出总预算的 23.63% ，同比减少 4543387 元，下降

96.96%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 501879.83 元，

占支出总预算 83.35% ，同比减少 4684476.65 元，下降

90.32%。受 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理

一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，

提前下达转移支付资金未能编入部门预算。剔除 2021 年部

门预算上级补助收支后，同比减少 184476.65 元，减少

26.88 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 44355.20 元，占支

出总预算 7.37%，同比减少 23457.92 元，下降 34.59%。

（三）卫生健康支出类科目 22620.38 元，占支出总预

算3.76%，同比减少 11672.35 元，下降 34.04%。

（四）住房保障支出类科目 33266.40 元，占支出总预

算5.52%，同比减少 17593.44 元，下降 34.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 602121.81 元。收入包括：

一般公共预算拨款 602121.81 元；支出包括：文体旅游体育

与传媒支出 501879.83 元、社会保障和就业支出 44355.20

元、卫生健康支出 22620.38 元、住房保障支出 33266.40 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 602121.81 元，其中：

基本支出 459821.81 元，项目支出 142300 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

文物保护 501879.83 元，其中：基本支出 359579.83

元，项目支出 142300 元。主要用于在编在职人员经费开支、

单位运行经费和编外人员支出及文物保护经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 44355.20 元，其中：

基本支出 44355.20 元，项目支出 0元。主要用于在编在职

人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 22620.38 元，其中：基本支出 22620.38

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴纳的单位医疗

保障。

住房公积金 33266.40 元，其中：基本支出 33266.40 元，

项目支出 0元。主要用于在编在职人员缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 459821.81 元，占一般公共预算支出的

76.37%，同比减少 193813.36 元，下降 29.65%。其中：

工资福利支出预算 371045.18 元，占基本支出预算

80.69%，同比减少 221709.99 元，下降 37.40%。主要原因

是人员减少，在职在编有一名人员退休。

商品和服务支出预算 78726.63 元，占基本支出预算

17.12%，同比增加 25526.63 元，增长 47.98 %，主要原因

是增加编外人员经费，编外人员经费 2021 年是列支在项目

支出的，2022 年是列支在基本支出，所以有所增加。

对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预算

2.19%，同比增加 2370 元，增长 30.86%，主要原因是增加

一名退休人员。

2. 项目支出 142300 元，占一般公共预算支出的 23.63%，

同比减少 4543387 元，下降 96.96 %。受 2022 年部门预算

编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块

未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编

入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，同比

减少 43387 元，减少 23.37%。其中：

工资福利支出预算 3900 元（残疾人保障金），占项目支

出预算 2.74%，因 2021 年无此项预算，所以无法进行增减幅

比较。

商品和服务支出预算 138400 元，占项目支出预算

97.26%，同比减少 47287 元，下降 25.47%，主要原因是减

少编外人员经费，编外人员经费 2021 年是列支在项目支出

的，2022 年是列支在基本支出，所以有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 459821.81 元，其中：

人员经费 425184.05 元，占基本支出预算 92.47%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、委托业务费、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 34637.76 元，占基本支出预算 7.53%。主要

包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 10700

元，同比减少 100 元，下降 0.93%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费支出预算 3000 元，同比无增减变化。

3. 公务用车费预算 7700 元，同比减少 100 元，下降

1.28 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 7700 元，同比减少

100 元，下降 1.28 % ，减少主要原因是厉行节约减少公车

维护费。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10700

元，同比减少 100 元，下降 0.93%。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要

求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单

位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请

调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 3000 元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 7700 元，同比减少 100

元，下降 1.28%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 7700 元，同比减少 100

元，下降 1.28 % ，减少主要原因是厉行节约减少公车维护

费。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 34637.76 元，其中：基

本支出预算 34637.76 元，项目支出预算 0元，同比减少

18562.24 元，减少 34.89%。主要原因是在职人员减少相应

减少公用经费支出。主要用于办公费、邮电费、委托业务费、

工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型划

分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0

元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0

元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车

主要是用于文物巡察。

截至2021年12月31日，资产原值合计1182339元，其中：

1.土地、房屋及构筑物621500元。2. 通用设备353949元。3.

专用设备122770元。4. 文物和陈列品76750元。5 .图书档案

600 元，6. 家具、用具、装具等6770元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）4个，项目涉

及金额 602121.81 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类 3个，分别是：专项公用经费-

全市文物保护经费项目 52400 元、专项公用经费-白鹤观开

放经费项目 86000 元、残疾人就业保障金（在职）项目 3900

元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休

公用经费、伙食补助及其他商品和服务支出等日常公用经费

支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表