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梧州市文物管理处

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市文物管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文物管理处 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市文物管理处 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市文物管理处概况

一、单位职责

1.组织实施文物保护法律法规和方针政策，拟定文物保

护地方性法规和规章草案规范性文件，并监督实施。

2.组织制定全市文物事业发展规划并指导实施。

3.统一管理、维护、修缮、合理开发利用全市不可移动

文物。

4.负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位

推荐申报和保护监管；会同住房和城乡建设部门、规划部门

承担国家和自治区历史文化名城（镇、村）推荐申报与保护

监督；承担市（县）级文物保护单位审核认定责任。

5.监督管理全市文物保护和考古工作，组织协调重大文

物护和考古项目实施；负责全市文物保护和考古有关项目审

核、申报、审批事务。

6.指导全市文物事业对外工作，负责文物进出境审核申

报工作。

7.履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法

案件，会同有关部门查处文物犯罪案件；督促检查、指导协

调全市文物安全工作。

8.指导全市文物保护宣传工作，协调全市文物事业科学

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研究、科技保护和信息化工作。

9.编制全市文物事业经费预算和决算，监督管理文物保

护事业专项补助经费。

10.指导文博社团工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市文物管理处是财政全额拨款性质的单位，内设机

构共设 2 个职能科室，分别是：办公室、财务科。

三、编制现状、人员构成

梧州市文物管理处人员编制总数8名，全部为全额事业

编制。其中，在职在编人员4人，机关后勤服务聘用人员控

制数 1名，其他聘用人员5人(其中公益性岗位人员2人），退

休人员4人。

第二部分：梧州市文物管理处 2020 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

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第三部分：梧州市文物管理处 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入2059.8万元，其中本年收

入2058.77万元, 较2019年度决算数增加1722.02万元，增长

511.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2048.81万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1721.94万元，

增长526.8%，主要原因是财政追加专项项目资金。

2. 上级补助收入9.96万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2019年度决算数增加0.09万元，增长0.9%，

主要原因是上级下拨经费增加。

3.上年结转和结余1.03万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少21.51万元，下降95.4%，主

要原因是上缴财政上年结余资金。

（二）本单位2020年度总支出2059.8万元，其中本年支

出 869.09万元, 较2019年度决算数增加529.14万元，增长

155.7%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出854.32万元：主要用于人员

经费和修缮及消防工程支出。较2019年度决算数增加531.08

万元，增长164.3%，主要原因是财政追加专项项目资金。

2.社会保障和就业支出6.55万元：主要用于机关事业单

位养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少1.86万元，下

降22.1%，主要原因是缴费基数调整。

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3.卫生健康支出3.31万元：主要用于事业单位医疗。较

2019年度决算数增加0.06万元，增长1.8%，主要原因是缴费

基数调整。

4.住房保障支出4.91万元：主要用于住房公积金。较

2019年度决算数减少0.14万元，下降2.8%，主要原因是缴费

基数调整。

5.年末结转和结余1190.71万元：主要为以前年度支出

预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定

继续使用的资金。较2019年度决算数增加1171.37万元，增

长6056.7%，主要原因是修缮工程是按进度申请款项，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文物管理处2020 年度一般公共预算财政拨款支

出 865.5 万元，较2019年度决算数增加534.27万元，增长

161.3%。其中：基本支出66.75万元，项目支出798.75万元。

梧州市文物管理处2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为78.04万元，支出决算为865.5万元，完成年初

预算的1109%。

（一）文化旅游体育与传媒年初预算为63.27万元，支出

决算为 850.73万元，完成年初预算的1344.6%，较年初预算

数增加787.46万元。主要原因是财政追加专项项目资金，导

致支出决算数比年初预算数增加。主要用于修缮及消防工

程。

1．文物保护848.83万元，主要用于修缮及消防工程、

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人员经费，较年初预算数增加832.83万元, 主要是财政追加

专项项目资金，导致支出决算数比年初预算数增加。

2.其他文物支出1.91万元，主要用于人员经费，较年初

预算数减少45.35万元, 主要是年中调整功能科目。导致支

出决算数比年初预算数减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为6.55万元，支出

决算为 6.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算数一

致，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.55万元，主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与年初预算数

一致。

（三）卫生健康支出年初预算为3.31万元，支出决算为

3.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算数一致，主要

用于事业单位医疗支出。

1．事业单位医疗3.31万元，主要用于事业单位医疗支

出，与年初预算数一致。

（四）住房保障支出年初预算为4.91万元，支出决算为

4.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算数一致，主要

用于住房公积金支出。

1．住房公积金4.91万元，主要用于住房公积金支出，

与年初预算数一致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.75万元，

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比上年减少6.39万元，下降8.7%，主要是人员经费减少。

其中：人员经费58.85万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金；公用经费7.9万元，主要包括：办公费、邮电费、

物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.85万元，完成年初预算的103.8

%，较年初预算数增加2.13万元，主要是人员专业技术职称

工资晋升，人员经费增加。

（二）商品和服务支出7.9万元，完成年初预算的

148.5%，较年初预算数增加2.58万元，主要是财政追加编外

人员经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

预算相比无变化，与去年相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与预算相比

无变化，与去年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.31万元；公务接待费支出决算0.16万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.47万元，比预算减少0.52万元，低于预算原

因是受新冠肺炎疫情影响相应减少文物巡察次数，比去年减

少0.25万元，下降34.7%，减少原因主要是受新冠肺炎疫情

影响相应减少文物巡察次数。其中，因公出国支出决算比预

算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出

决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务用车

运行维护费支出决算比预算减少0.48万元，低于预算原因是

受新冠肺炎疫情影响相应减少文物巡察次数，比去年增减少

0.22万元，下降41.5%，减少原因主要是受新冠肺炎疫情影

响相应减少文物巡察次数；公务接待费支出决算比预算减少

0.04万元，低于预算原因是受新冠肺炎疫情影响相应减少公

务接待次数，比去年减少0.03万元，下降15.8%，减少原因

主要是受新冠肺炎疫情影响相应减少公务接待次数。具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市文物管理处0个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0.31万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展文物巡察业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2020年梧州市文物管理处0个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行

费支出0.31万元，平均每辆0.31万元。

（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次3

次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额1968.7万元，其中：政

府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出1705.98万元、

政府采购服务支出262.6万元。授予中小企业合同金额

1968.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额1968.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是文物巡察。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。