梧州市文物管理处 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市文物管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市文物管理处预算及“三公”经费预算情

况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市文物管理处 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）组织实施文物保护法律法规和方针政策，拟定文

物保护地方性法规和规章草案规范性文件，并监督实

施。

（二）组织制定全市文物事业发展规划并指导实施。

（三）统一管理、维护、修缮、合理开发利用全市不可

移动文物。

（四）负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护

单位推荐申报和保护监管；会同住房和城乡建设部门、

规划部门承担国家和自治区历史文化名城（镇、村）

推荐申报与保护监督；承担市（县）级文物保护单位

审核认定责任。

（五）监督管理全市文物保护和考古工作，组织协调重

大文物护和考古项目实施；负责全市文物保护和考古

有关项目审核、申报、审批事务。

（六）指导全市文物事业对外工作，负责文物进出境审

核申报工作。

（七）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物

违法案件，会同有关部门查处文物犯罪案件；督促检

查、指导协调全市文物安全工作。

（八）指导全市文物保护宣传工作，协调全市文物事业

科学研究、科技保护和信息化工作。

（九）编制全市文物事业经费预算和决算，监督管理文

物保护事业专项补助经费。

（十）指导文博社团工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市文物管理处是财政全额拨款性质的单位，内设

机构共设 2 个职能科室，分别是：办公室、财务科。

三、人员构成情况

梧州市文物管理处人员编制总数 8名，全部为全额事

业编制。其中，在职在编人员 4人，机关后勤服务聘用人

员控制数 1名，其他聘用人员 5人(其中公益性岗位人员 2

人），退休人员 4人。

第二部分：梧州市文物管理处 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 5339322.17 元，同比增加

4558916.17 元，增长 584.17%。收入包括：一般公共预算

拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列

入部门预算安排；二是 2020 年单位预算一般公共预算拨款

指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据

财政部预算管理一体化规范，2021 年单位预算一般公共预算

拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。本单

位收到上级提前下达 2021 年上级补助收入，按照财政部预

算管理一体化规范列入部门预算安排；使收入预算总体有所

增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 5339322.17 元，同比增加

4558916.17 元,增长 584.17% 。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

5339322.17 元，占收入总预算的 100 % ，同比增加

4558916.17 元，增长 584.17% 。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 5339322.17 元，其中，基本支出预

算653635.17 元，占支出总预算的 12.24% ，同比增加

33229.17 元，增长 5.36%；项目支出预算 4685687 元，占

支出总预算的 87.76 % ，同比增加 4525687 元，增长

2828.55%。

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 5186356.48 元，

占支出总预算 97.14% ，同比增长 4553630.48 元，增长

719.68%。

（二）社会保障和就业支出类科目 67813.12 元，占支

出总预算 1.27%，同比增加 2356.12 元，增长 3.6%。

（三）卫生健康支出类科目 34292.73 元，占支出总预

算0.64%，同比增加 1162.73 元，增长 3.51%。

（四）住房保障支出类科目 50859.84 元，占支出总预

算0.95%，同比增加 1766.84 元，增长 3.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 5339322.17 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5339322.17 元；支出包括：文化旅游体

育与传媒支出 5186356.48 元、社会保障和就业支出

67813.12 元、卫生健康支出 34292.73 元、住房保障支出

50859.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5339322.17 元，其中：

基本支出 653635.17 元，项目支出 4685687 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

文物保护 4642300 元，其中：基本支出 0元，项目支出

4642300 元。主要用于文物保护与修缮。

其他文物支出 544056.48 元，其中：基本支出 500669.48

元，项目支出 43387 元。主要用于在编在职人员经费开支、

单位运行经费和编外人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 67813.12 元，其

中：基本支出 67813.12 元，项目支出 0元。主要用于为在

编在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 34292.73 元，其中：基本支出 34292.73

元，项目支出 0元。主要用于为在编在职人员缴纳的单位医

疗保障。

住房公积金 50859.84 元，其中：基本支出 50859.84 元，

项目支出 0元。主要用于为在编在职人员缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 653635.17 元，占支出总预算的 12.24%，

同比增加 33229.17 元，增长 5.36 %。其中：

工资福利支出预算 592755.17 元，占基本支出预算

90.69 %，同比增加 25549.17 元，增长 4.5%。

商品和服务支出预算 53200 元，占基本支出预算 8.14%，

同比无增减变化。

对个人和家庭补助支出预算 7680 元，占基本支出预算

1.17%，因 2020 年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。

2.项目支出 4685687 元，占支出总预算的 87.76%，同

比增加 4525687 元，增长 2828.55 %。其中：

商品和服务支出预算 185687 元，占项目支出预算

3.96%，同比增加 25687 元，增长 16.05%。

资本性支出预算 4500000 元，占项目支出预算 96.04%，

因2020 年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 653635.17 元，其中：

人员经费 600435.17 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 53200 元，主要包括：办公费、邮电费、公务

接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支

出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 10800

元，同比增加 900 元，增长 9.09 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 3000 元，同比增加 1000 元，

增长 50 %，增加主要原因是 2021 年根据工作需要增加公务

接待支出预算。

3.公务用车费预算 7800 元，同比下降 100 元，下降

1.27% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 7800 元，同比减少

100 元，下降 1.27 %，减少主要原因是厉行节约减少公车维

护费。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10800

元，同比增加 900 元，增长 9.09 %。其中：本级经费拨款预

算10800 元，同比增加 900 元，增长 9.09 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一

要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费预算 3000 元，同比增加 1000 元，增长

50%。其中：本级经费拨款预算 3000 元，同比增加 1000 元，

增长 50%。增加主要原因是 2021 年根据工作需要增加公务

接待支出预算。

3.公务用车费预算 7800 元，同比减少 100 元，下降

1.27%。其中：本级经费拨款预算 7800 元，同比减少 100

元，下降 1.27%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 7800 元，同比减少 100

元，下降 1.27 %。其中：本级经费拨款预算 7800 元，同比

减少 100 元，下降 1.27%。减少主要原因是厉行节约减少公

车维护费。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 53200 元，同比无增减变

化。其中：基本支出 53200 元；项目支出 0元。包括：商品

和服务支出 53200 元。主要用于事业单位按市本级公用经费

开支标准安排的办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经

费、伙食补助及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型划

分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0

元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0

元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他

用车主要是用于文物巡察。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 1182339 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 621500 元，（2）通用设

备353949 元，（3）专用设备 122770 元，（4）文物和陈

列品 76750 元，（5）图书档案 600 元，（6）家具、用具、

装具 6770 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）11 个，项目

涉及金额 5339322.17 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 592395.17 元、

大病医疗统筹（离退休人员）项目 360 元、物业服务补贴（离

退休人员）项目 7680 元、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经

费）项目 22923.36 元、离退休公用经费 3200 元、定额商品

和服务支出中工会经费项目 7076.64 元、机关事业单位伙食

补助项目 20000 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）

项目 43387 元、专项公用经费-全市文物保护经费项目 60000

元、专项公用经费-白鹤观开放经费项目 82300 元、梧州近

代建筑群-美孚石油公司旧址建筑本体保护修缮工程项目

4500000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休

公用经费、伙食补助及其他商品和服务支出等日常公用经费

支出。

第四部分：2021 年单位预算报表