梧州市博物馆 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市博物馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市博物馆单位预算及“三公”经费预算情
况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市博物馆 2021 年单位预算报表（详见附
件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市博物馆主要职能是通过建立岗位管理制度和人员
聘用制度,创新管理体制,转换用人机制,整合人才资源,凝聚
优秀人才,实现由身份管理向岗位管理的转变,由固定用人向
合同用人转变,调动单位各类人员的积极性和创造性,促进博
物馆事业的发展。
二、机构设置情况
梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。
梧州市博物馆内设 6 个职能科室，分别是：行政办公室
（包含财务室）、陈列群工部、革命址管理处、文物工作队、
保管部、保卫部。
三、人员构成情况
梧州市博物馆人员编制总数 25 名，其中：全额事业编制
25 名。机关后勤服务聘用人员控制数 4 名。在职在编人员 24
人，包括：全额事业在职在编 24 人。机关后勤服务聘用人员
控制数在职在编人员 4 人（即劳务派遣外聘人员 4 人）。其
他聘用人员 34 人（其中：公益性岗位保洁人员 2 人、公益性
岗位保安人员 2 人、自费合同聘用保安人员 16 人、其他自费
合同聘用人员包括讲解员、办公室人员、电工等 14 人）、退
休人员 20 人。
第二部分：梧州市博物馆 2021 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 8847710.11 元，同比增加 6353926.11
元，增长 254.79%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包
括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是原
从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单
位预算安排；二是将提前下达的上级转移支付资金列入年初
单位预算安排；三是根据相关业务需要增加支出预算。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 8847710.11 元，同比增加 6353926.11
元,增长 254.79%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）8847710.11
元，占收入总预算的 100%，同比增加 6353926.11 元，增长
254.79%%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 8847710.11 元，其中，基本支出预
算 3015041.11 元，占支出总预算 34.08%，同比增加 558757.11
元，增长 22.75 %；项目支出预算 5832669 元，占支出总预算
的 65.92%，同比增加 5795169 元，增长 15453.78 %。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 8157022.13 元，
占 支 出 总 预 算 92.19% ， 同 比 增 加 6247748.13 元 ， 增 长
327.23%。
（二）社会保障和就业支出类科目 306102.72 元，占支
出总预算 3.46%，同比增加 46960.72 元，增长 18.12%。
（三）卫生健康支出类科目 155008.22 元，占支出总预
算 1.75%，同比增加 23997.22 元，增长 18.32%。
（四）住房保障支出类科目 229577.04 元，占支出总预
算 2.6%，同比增加 35220.04 元，增长 18.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 8847710.11 元。收入包括：
一般公共预算拨款 8847710.11 元；支出包括：文化旅游体育
与传媒支出 8157022.13 元、社会保障和就业支出 306102.72
元、卫生健康支出 155008.22 元、住房保障支出 229577.04
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 8847710.11 元，其中：
基本支出 3015041.11 元，项目支出 5832669 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。
文物保护 4200000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出
4200000 元。主要用于梧州近代建筑群——英领事署旧址修
缮工程、梧州市中共广西早期革命活动旧址——中共梧州地
委旧址、中共广西特委旧址、围墙修缮工程。
博物馆 3957022.13 元，其中：基本支出 2324353.13 元，
项目支出 1632669 元。主要用于维护我馆正常办公运行、陈
列展览活动物资购买和各类设施设备维护维修。
机关事业单位基本养老保险缴费 306102.72 元，其中：
基本支出 306102.72 元，项目支出 0 元。主要用于我馆在职
在编员工的机关事业单位基本养老保险缴费。
事业单位医疗 155008.22 元，其中：基本支出 155008.22
元，项目支出 0 元。主要用于我馆在职在编员工的事业单位
基本医疗保险以及生育险缴费。
住房公积金 229577.04 元，其中：基本支出 229577.04
元，项目支出 0 元。主要用于我馆在职在编员工的住房公积
金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基 本 支 出 预 算 3015041.11 元 ， 占 支 出 总 预 算 的
34.08%，同比增加 558757.11 元，增长 22.75%。其中：
工资福利支出预算 2759841.11 元，占基本支出预算
91.54%，同比增加 474757.11 元，增长 20.78%。
商品和服务支出预算 255200 元，占基本支出预算 8.46%，
同比增加 84000 元，增长 49.07%。
2.项目支出 5832669 元，占支出总预算的 65.92%，同比
增加 5795169 元，增长 15453.78 %。2021 年项目支出总体增
加较大原因主要是将提前下达的上级转移支付资金列入年初
单位预算安排。
其中：
工资福利支出预算 600000 元，占项目支出预算 10.28%，
同比增加 600000 元，因 2020 年无此项预算，所以增减幅无
法进行同比。
商品和服务支出预算 1032669 元，占项目支出预算 17.7%，
同比增加 995169 元，增长 2653.78%。
资本性支出预算 4200000 元，占项目支出预算 72.02%，
同比增加 4200000 元，因 2020 年无此项预算，所以增减幅无
法进行同比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 3015041.11 元，其中：
人员经费 2759841.11 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 255200 元，主要包括：办公费、维修（护）费、
培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他
商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
75560.48 元，同比增加 69255.48 元，增长 1098.42%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 19700 元，同比增加 19700 元，
因 2020 年无此项预算，所以增减幅无法进行同比。增加主要
原因是：梧州市博物馆作为党史教育基地，在建党一百年之
际，预计接待活动增多，因此公务接待支出预算增加。
3.公务用车费预算 55860.48 元，同比增加 49555.48 元，
增长 785.97% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 55860.48 元，同比
增加 49555.48 元，增长 785.97%，增加主要原因是：一是单
位的公务用车使用年限已久，预计今年公务用车维修支出增
大，需增加公务用车运行维护经费；二是作为党史教育基地，
各项文体活动增加，公务用车运行维护费成本增加，需增加
公务用车预算支出。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
75560.48 元，同比增加 69255.48 元，增长 1098.42%。其中：
本级经费拨款预算 45560.48 元，同比增加 39255.48 元，增
长 622.61%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 19700 元，同比增加 19700 元，因 2020
年无此项预算，所以增减幅无法进行同比。其中：本级经费
拨款预算 9700 元，同比增加 9700 元，因 2020 年无此项预算，
所以增减幅无法进行同比。增加的主要原因是：梧州市博物
馆作为党史教育基地，在建党一百年之际，预计接待活动增
多，因此公务接待支出预算增加。
3.公务用车费预算 55860.48 元，同比增加 49555.48 元，
增长 785.97%。其中：本级经费拨款预算 35860.48 元，同比
增加 29555.48 元，增长 468.76%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 55860.48 元，同比增加
49555.48 元 ，增长 785.97 %。其中： 本级 经费拨 款预算
35860.48 元，同比增加 29555.48 元，增长 468.76%。增加主
要原因是：一是单位的公务用车使用年限已久，预计今年公
务用车维修支出增大，需增加公务用车运行维护经费；二是
作为党史教育基地，各项文体活动增加，公务用车运行维护
费成本增加，需增加公务用车预算支出。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运
行经费总预算安排 255200 元，同比增加 84000 元，增长
49.07%。其中：基本支出 255200 元。包括：商品和服务支
出 255200 元。增长主要原因是根据相关业务需要增加支出
预算。主要用于我馆根据国家和地方相关文件规定开展的陈
列展览活动开支以及成本扣除；按市本级公用经费开支标准
安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等
日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0 元，同比增减无变化。按采购资
金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金
安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，其中：货
物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采
购0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类
采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用
于开展下乡文体活动、各类陈列活动以及周边考古勘察活动。
截至2020年12月31日，资产原值合计7014330.99元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物1230000元，（2）通用设备
3655995.39元，（3）专用设备864779.93元，（4）文物和陈
列品19455.5元，（5）图书档案1184元，（6）家具、用具、
装具等1242916.17元。
（四）预算绩效说明。
20 21年单位预算共有项目（含基本支出）12个，项目涉
及金额8847710.11元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。分别是：在职在编人员经费项目2758131.11元；离
退休人员经费1710元；定额公用经费项目126560.48元；定额
商品和服务支出中工会经费项目32639.52元；机关事业单位
伙食补助项目96000元；编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目217969元；专项公用经费-免费开放经费项目28700元；
专项资金项目-提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助
资金——梧州市博物馆1030000元；专项资金项目-提前下达
2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金—— 中共梧州地
委·广西特委旧址188000元；专项资金项目-提前下达2021
年博物馆纪念馆免费开放补助资金—— 梧州中山纪念堂
168000元；专项资金项目-梧州市中共广西早期革命活动旧址
——中共梧州地委旧址、中共广西特委旧址、围墙修缮工程
2000000元；专项资金项目-梧州近代建筑群——英领事署旧
址修缮工程2200000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单
位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。