梧州市文化市场综合行政执法支队

2024 年度单位决算

第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度单

位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况

一、本单位职责

（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法

行为，查处演出、社会艺术水平考级、艺术品经营及进出口、文

物经营、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（二）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社

会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映

单位的违法行为，查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、

传送境外电视节目中的违法行为，查处破坏广播电视设施安全运

行的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片

和走私放映盗版影片等违法活动。

（三）依法查处旅游市场的违法行为。

（四）依法查处体育市场的违法行为。

（五）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版

活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出

版单位和个人的违法出版活动。

（六）查处著作权侵权行为。

（七）查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经

营活动。

（八）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设

备的违法行为。

（九）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十）负责指导、监督、协调全市文化市场综合行政执法工

作，组织指挥跨县（市）执法工作，组织查处跨县（市）和较重

大复杂案件。

（十一）指导各县（市）文化市场综合行政执法工作。

（十二）依法履行法律法规规章及市人民政府赋予的其他职

责。

（十三）完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）梧州市文化市场综合行政执法支队属参照公务员法管

理事业单位，属参照公务员法管理全额拨款事业单位。

（二）梧州市文化市场综合行政执法支队内设机构共设 7个

职能科室，分别是：办公室、法制监督科、信息网络科、万秀执

法大队、长洲执法大队、龙圩执法大队、应急处置大队。

第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附件：梧州市文化市场综合行政执法支队

2024 年度单位决算公开表。

—7—

第三部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年

度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2024 年度总收入 590.21 万元，其中本年

收入 590.21 万元，较 2023 年度决算数增加 103.80 万元，增

长21.34%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 590.21 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 103.80 万元，

增长 21.34%，主要原因：本年人员增加，人员经费较 2023

年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化,与2023

年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化,与

2023年度决算数一致。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数无增减变化,与2023年度决算数一

致。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变

化,与2023年度决算数一致。

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6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无增

减变化,与2023年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资

金。较2023年度决算数无增减变化,与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2023年度决算数无增减变化,与2023年度决算数

一致。

（二）本单位 2024 年度总支出 590.21 万元，其中本年

支出 590.21 万元，较 2023 年度决算数增加 103.80 万元，增

长21.34%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）464.79 万元：主

要用于人员经费和日常办公运转经费支出。较 2023 年度决

算数增加 76.99 万元，增长 19.85%，主要原因是：人员增加，

导致人员经费和日常办公运转经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）53.09 万元：

主要用于

按照国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。

较 2023

—9—

年度决算数增加 8.46 万元，增长 18.96%，主要原因是人员

增加和缴费基数调整。

3.卫生健康支出（210 类）26.52 万元：主要用于单位按

照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2023 年度

决算数增加 4.9 万元，增长 22.66%，主要原因是人员增加和

缴费基数调整。

4.住房保障支出（221 类）45.81 万元：主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2023 年度

决算数增加 13.45 万元，增长 41.56%，主要原因是人员增加

和缴费基数调整。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决

算无增减变化,与 2023 年度决算数一致。

6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算

数无增减变化,与 2023 年度决算数一致。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度一般公共

预算财政拨款支出 590.21 万元，较 2023 年度决算数增加

103.80 万元，增长 21.34%。其中：基本支出 543.70 万元，

项目支出 46.51 万元。

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梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为 448.68 万元，支出决算为

590.21 万元，完成年初预算的 131.54%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 344.83

万元，支出决算为 464.79 万元，完成年初预算的 134.79%。

预决算存有差异原因是：人员增加，年内追加了增人增资经

费。主要用于人员经费和日常办公运转等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游市场管理（项）年初预算为 344.83 万元，支出决算为

464.79 万元，完成年初预算的 134.79%。预决算存有差异原

因是：人员增加，年内追加了增人增资经费。主要用于人员

经费和日常办公运转等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 43.94 万

元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 120.82%。预

决算存有差异原因是：人员增加和缴费基数调整。主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 43.94

万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 120.82%。

预决算存有差异原因是：人员增加和缴费基数调整。主要用

于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为 21.99 万元，支

出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 120.60%。预决算存

有差异原因是：人员增加和缴费基数调整。主要用于事业单

位的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算为 21.99 万元，支出决算为 26.52 万元，

完成年初预算的 120.60%。预决算存有差异原因是：人员增

加和缴费基数调整。主要用于事业单位的基本医疗保险缴费

支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 37.93 万元，支

出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 120.78%。预决算存

有差异原因是：人员增加和缴费基数调整。主要用于按照国

家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 37.93 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初

预算的 120.78%。预决算存有差异原因是：人员增加和缴费

基数调整。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公

积金。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 543.69 万元，支出具体情况如下：

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(一)工资福利支出 471.42 万元，完成年初预算的

122.29%。预决算存有差异原因是：人员增加，年内追加了

增人增资经费。

(二)商品和服务支出 70.67 万元，完成年初预算的

118.53%。预决算存有差异原因是：人员增加，办公经费支

出增加。

(三)对个人和家庭的补助 1.01 万元，完成年初预算的

100%。预决算数据一致。

（四）资本性支出 0.59 万元，因年初预算数为 0 万元，

故无法计算完成年初预算占比，预决算存有差异原因是：人

员增加，追加经费购买办公设备。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度政府性基

金支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数无增减变化。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度政府性基

金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

年初预算的 0%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度国有资本

经营预算支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数无增减变化。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

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梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年度国有资本

经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.61 万元，

完成年初预算的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长

37.61%，主要原因是：执法检查增加，公车运行费用支出增

加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用

车购置及运行费支出决算 1.53 万元，公务接待费支出决算

0.07 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算

的0.00%，无增减变化。原因是：本单位无因公出国（境）

费工作安排。全年使用财政拨款安排 0个单位出国团组 0个，

参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团

组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.53 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

无增减变化，原因是本年无公务用车购置计划。购置了 0辆

公务用车，主要是本单位本年没有公车购置计划。

公务用车运行费支出 1.53 万元，完成年初预算的

100.00%，比上年决算数增长 0.65 万元。原因是：执法检查

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增加，公车运行费用支出增加。主要用于市内及各县市区的

执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2024 年梧州市文化市场综合行政执法支队单位开支财

政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 1.53 万元，

平均每辆车 1.53 元。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成年初预算的 100%，

比上年决算数减少 0.22 万元，下降 75.86%，主要原因是：

厉行节约，按照过“紧日子”要求，压减公务接待经费支出。

国内公务接待批次 1次，人次 6次，国（境）外公务接待批

次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 71.26 万元，比年

初预算数增加 11.64 万元，增长 19.52 %，比上年决算数 57.81

万元，增加 13.45 万元，增长 23.27%。主要原因是：人员编

制数量增加，办公设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.21 万元，其中：

政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 4.21

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 3.33 万元，占授予中小企业合同金额的 79.10%。货

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物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是执

法检查，主要用于执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等；单位单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

(1).项目绩效自评总体情况

我单位2024年度项目4个，项目支出总额46.51万元。其

中，本级项目4个，本级项目支出46.51万元；对下转移支付

项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，

涉及资金0万。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉

密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金46.51

万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自

评发现的主要问题：绩效指标设置有待优化。下一步改进措

施：结合各项业务工作开展情况，优化共性和个性指标，对

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执行过程中有偏差的绩效指标及时进行调整。

(2).部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，文化市场综合执法经费项目

自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为46.51万

元，执行数为46.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是预算执行完成情况，其中，文化市场综合执

法经费项目预算为2.57万元，执行数为2.57万元，预算执行

率为100%，自评得分100分。二是高质量完成文化市场监管

工作，使我市文化市场秩序不断提高。自评发现的主要问题：

绩效指标设置有待优化。下一步改进措施：结合各项业务工

作开展情况，优化共性和个性指标，对执行过程中有偏差的

绩效指标及时进行调整。

2.部门绩效评价结果

梧州市文化广电体育和旅游局组织对“文化市场综合执

法经费项目”等 1 个重点项目进行了部门评价，评价结果为

一等，涉及资金 2.57 万元。从评价情况来看，一是产出方

面，本项目各项文化执法检查完成率 100%，各项文化执法检

查验收合格率 100%，各项文化检查完成及时率 100%。二是

效益方面，本项目的实施高质量完成文化市场监管工作，使

我市文化市场秩序不断提高。整体来说，项目实施符合预期。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用

结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、文化市场管理：主要反映文化市场综合行政执法

支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方面的支出。

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十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十六、事业单位医疗：主要是财政部门集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费支出。

十七、住房公积金：主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金。