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梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年
单位预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的
违法行为，查处演出、社会艺术水平考级、艺术品经营及进
出口、文物经营、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行
为。
（二）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人
和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处
电影放映单位的违法行为，查处安装和使用卫星电视广播地
面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为，查处破坏广
播电视设施安全运行的违法行为，查处放映未取得《电影片
公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
（三）依法查处旅游市场的违法行为。
（四）依法查处体育市场的违法行为。
（五）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法
出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查
处非法出版单位和个人的违法出版活动。
（六）查处著作权侵权行为。
（七）查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违
法经营活动。
（八）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”
设备的违法行为。
（九）承担“扫黄打非”有关工作任务。
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（十）负责指导、监督、协调全市文化市场综合行政执
法工作，组织指挥跨县（市）执法工作，组织查处跨县（市）
和较重大复杂案件。
（十一）指导各县（市）文化市场综合行政执法工作。
（十二）依法履行法律法规规章及市人民政府赋予的其
他职责。
（十三）完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）梧州市文化市场综合行政执法支队属参照公务员
法管理事业单位，属参照公务员法管理全额拨款事业单位。
（二）梧州市文化市场综合行政执法支队内设机构共设
7 个职能科室，分别是：办公室、法制监督科、文化执法大
队、旅游和体育执法大队、网络执法大队、新闻出版和文物
执法大队、机动大队。
三、人员构成情况
梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制总数 40 名，
其中：参公事业编制 40 名。其中，在职在编人员 28 人，全
部为参公事业在职在编人员。离退休人员 5 人。
第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2024 年收支总预算 4486834.94 元，同比增加 468489.99
元，增长 11.66%。其中：本年收入预算 4486834.94 元，同
比增长 11.66%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：
文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：职
工工资增加，社保基数增加，人员经费支出增加，使工资收
入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年收支总预算 4486834.94 元，同比增加 468489.99
元，增长 11.66%。本年收入总预算 4486834.94 元，同比增
长 11.66%。其中：
（一）一般公共预算拨款 4486834.94 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 468489.99 元，增长 11.66%。主要是职工
工资增加，社保基数增加，人员经费支出增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 4486834.94 元，同比增加 468489.99
元，增长 11.66%。其中，基本支出预算 4461134.94 元，占
支出总预算的 99.43%，同比增加 468689.99 元，增长 11.74%；
项目支出预算 25700 元，占支出总预算的 0.57%，同比减少
200 元，下降 0.77%。基本支出增加的原因为在职在编人员的
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调资，导致人员的工资等支出增加；项目支出减少点主要原
因是厉行节约，按照过“紧日子”要求，压减项目经费预算
支出。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 3448281.40 元，
占支出总预算 76.85%，同比增加 415734.68 元，增长 13.70%。
（二）社会保障和就业支出类科目 439370.40 元，占支
出总预算 9.79%，同比增加 2451.52 元，增长 0.56%。
（三）卫生健康支出类科目 219909.14 元，占支出总预
算 4.90%，同比减少 1281.05 元，下降 0.58%。
（四）住房保障支出类科目 379274 元，占支出总预算
8.45%，同比增加 51584.84 元，增长 15.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 4486834.94 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4486834.94 元；支出包括：文化旅游体育
和传媒支出 3448281.40 元、社会保障和就业支出 439370.40
元、卫生健康支出 219909.14 元、住房保障支出 379274 元。
财政拨款总收支较上年增长 11.66%，主要原因是职工工资增
加，社保基数增加，人员经费支出增加，使收支预算总体有
所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 4486834.94 元，同比增
加 468489.99 元，增长 11.66%。其中：基本支出 4461134.94
元，项目支出 25700 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
文化和旅游市场管理 3448281.40 元，其中：基本支出
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3422581.4 元，项目支出 25700 元。主要用于在职人员的工
资、工伤保险、公务交通补贴、物业服务补贴、办公费、水
费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 439370.40 元，其中：
基本支出 439370.40 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位
职工基本养老保险支出。
行政单位医疗 219909.14 元，其中：基本支出 219909.14
元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支
出。
住房公积金 379274 元，其中：基本支出 379274 元，项
目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 4461134.94 元，占一般公共预算支出总
预算的 99.42%，同比增加 468689.99 元，增长 11.74%；其中：
工资福利支出预算 3854884.94 元，占基本支出预算
86.41%，同比增加 468689.99 元，增长 13.84%。工资福利支
出增加的原因为：在职在编人员的调资，导致人员的工资支
出增加。
商品和服务支出预算 596200 元，占基本支出预算 13.36%，
同比增减无变化。
对个人和家庭补助支出预算 10050 元，基本支出预算
0.23%，同比增减无变化。
2.项目支出 25700 元，占一般公共预算支出总预算的
0.58%，同比减少 200 元，下降 0.77%。其中：
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商品和服务支出预算 25700 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 200 元，下降 0.77%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 4461134.94 元，其中：
人员经费 3864934.94 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上
年增加 478739.99 元，增长 14.13%。主要原因是人员支出增
加，导致人员经费有所增长。
公用经费 596200 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会
经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务
和支出。较上年增减无变化，主要原因按照过“紧日子”要
求，严格日常公用经费的支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 15100
元，同比减少 1000 元，下降 6.21%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。
2.公务接待费支出预算 3100 元，与上年持平，同比增
减无变化。增减无变化主要原因是：落实厉行节约过紧日子
要求，严格监管“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算 12000 元，同比减少
1000 元，下降 7.69%。其中：
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（1）公务用车运行维护费支出预算 12000 元，同比减少
1000 元，下降 7.69%。减少主要原因是：落实厉行节约过紧
日子要求，压减“三公”经费支出。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 15100
元，同比减少 1000 元，下降 6.21%。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3100 元，同比增减无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 12000 元，同比减少
1000 元，下降 7.69%。减少主要原因是：落实厉行节约过紧
日子要求，压减“三公”经费支出。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 12000 元，同比减少 1000
元，下降 7.69%。减少主要原因是：落实厉行节约过紧日子
要求，压减“三公”经费支出。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、2024 年单位预算其他事项说明
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（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市文化市场综合行政执法支队行政运行经费总预算
安排 621900 元，其中：基本支出预算 596200 元，项目支出
预算 25700 元，同比增加 25700 元，增长 4.31%。主要原因
是 2023 年度没有将项目支出的经费列入行政运行经费统计，
统计口径不同导致行政运行经费增加。主要用于办公费、印
刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务
接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2024 年政府采购预算 22500 元，同比减少 1300 元，下
降 5.46%。其中：政府集中采购预算 21000 元，占政府采购
预算的 93.33%，同比增加 6600 元，增加 45.83%；主要原因
是增加车辆年审、添加燃料服务等采购预算。分散采购 1500
元，占政府采购预算的 6.67%，同比下降 7900 元，下降 84.04%。
主要原因是节约部分办公用品采购预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 22500 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 10500 元，占政府
采购预算 46.67%；服务类采购 12000 元，占政府采购预算
53.33%。
货物类采购主要是复印纸、文件柜、办公桌、办公椅、
打印机等集中采购物品，预算金额 10500 元。
服务类采购主要是采购保险服务、印刷服务、车辆维修
和保养服务、车辆加油服务等，预算金额 12000 元。
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（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般执法用
车主要是用于日常执法检查。
截至2023年12月31日，资产原值合计510087元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备424908元。3.专用设备
0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、
装具等85179元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2024 年单位预算所有项目支出全面实施绩效
目标管理，涉及市本级项目 1个，预算资金 25700 元。绩效
目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目一：项目名称：专项公用经费-文化执法经费，
预算金额 25700 元，2024 年度绩效目标为：切实履行文广体
旅场所安全生产责任，积极开展文广体旅市场各类专项执法
行动，有力保障文化和旅游市场安全平稳有序。设 3条数量
指标：数量指标 1.检查文广体旅场所数量≥10 次；数量指标
2.查处无证娱乐场所数量≥20 家；数量指标 3.捣毁“六合彩”
销售窝点数量≥18 家；设 3条质量指标：质量指标 1.开展日
常执法检查运转率≥90%；质量指标 2.执法检查到位率＝
100%；质量指标 3.执法检查达标率≥90%；设 2条时效指标：
时效指标 1.罚没缴纳及时率≥95%；时效指标 2.日常检查出动
率≥95%；设 1条经济效益：行政罚没收入完成率≥90%；定
性为有效；设 1条满意度指标：群众对执法工作满意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
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励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。