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梧州市文化市场综合行政执法支队

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2022 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2022 年

度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

1.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法

行为，查处演出、社会艺术水平考级、艺术品经营及进出口、

文物经营、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

2.查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社

会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影

放映单位的违法行为，查处安装和使用卫星电视广播地面接

收设施、传送境外电视节目中的违法行为，查处破坏广播电

视设施安全运行的违法行为，查处放映未取得《电影片公映

许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

3.依法查处旅游市场的违法行为。

4.依法查处体育市场的违法行为。

5.查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版

活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非

法出版单位和个人的违法出版活动。

6.查处著作权侵权行为。

7.查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经

营活动。

8.配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设

备的违法行为。

9.承担“扫黄打非”有关工作任务。

10.负责指导、监督、协调全市文化市场综合行政执法工

作，组织指挥跨县（市）执法工作，组织查处跨县（市）和

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较重大复杂案件。

11.指导各县（市）文化市场综合行政执法工作。

12.依法履行法律法规规章及市人民政府赋予的其他职

责。

13.完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

1.梧州市文化市场综合行政执法支队属参照公务员法管

理事业单位，属参照公务员法管理全额拨款事业单位。

2.梧州市文化市场综合行政执法支队内设机构共设 7个

职能科室，分别是：办公室、法制监督科、文化执法大队、

旅游和体育执法大队、网络执法大队、新闻出版和文物执法

大队、机动大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制总数 40 名，

其中：参公事业编制 40 名。其中，在职在编人员 28 人，全

部为参公事业在职在编人员。退休人员 5人。

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第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2022 年

度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入448.88万元，其中本年

收入448.88万元，较2021年度决算数增加1.76万元，增长

0.4%。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入448.88万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.76万元，增长

0.4%，主要原因是人员工资及社保安排比去年有所增加。

（二）本单位2022年度总支出448.88万元，其中本年支

出448.88万元，较2021年度决算数增加5.24万元，增长

1.2%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）352.11万元：主要用

于：一是按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷

费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经

费支出，以及包括在职在编人员工资、退休人员生活补助等

人员支出；二是单位项目经费支出，主要用于补充单位日常

办公经费等支出。较2021年度决算数增加3.03万元，增长

0.9%，主要原因是在职在编人员的调资，导致人员的工资等

支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）42.97万元：主要用于根据

国家政策规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老

保险。较2021年度决算数增加0.96万元，增长2.3%，主要

原因是社保基数提高，支出增加。

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3.卫生健康支出（类）21.25万元：主要用于根据国家政

策规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

（含工伤、生育）及在职和离退休人员大病统筹保险费。较

2021年度决算数增加0.20万元，增长1%，主要原因是医疗

基数提高，支出增加。

4.住房保障支出（类）32.55万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加

1.04万元，增长3.3%，主要原因是年度的公积金基数调整，

支出增加。

5.年末结转和结余（类）0万元：主要用于年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决

算数减少3.47万元，下降100%，主要原因是支出按进度结

算，没有结转至下年使用的金额。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文化市场综合行政执法支队2022年度一般公共

预算财政拨款支出448.88万元，较2021年度决算数增加

5.24万元，增长1.2%。其中：基本支出445.56万元，项目

支出3.32万元。

梧州市文化市场综合行政执法支队2022年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为400.21万元，支出决算为

448.88万元，完成年初预算的112.2%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为300

万元，支出决算为352.11万元，完成年初预算的117.4%，

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较年初预算数增加的原因主要是人员工资调资，人员经费增

加，主要用于梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印

刷费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用

经费支出，以及包括在职人员、津补贴、社保费、奖金等人

员支出。

1．行政运行3.73万元，主要用于人员工资性支出。较

年初预算数增加3.73万元，主要是本年度工资调资，人员经

费增加。

2.文化和旅游市场管理348.38万元，主要用于人员工资

性支出和日常办公费支出。较年初预算数增加48.38万元，

主要原因是人员工资调资，导致了人员经费有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为44.27万

元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的97.1%。主要用

于根据国家政策规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴

的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出42.97万元，较年

初预算数减少1.30万元，主要是本年度机关事业单位养老保

险基数调标不高，预算相应减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.74万元，支

出决算为21.25万元，完成年初预算的93.5%。主要用于根据

国家政策规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗

保险（含工伤、生育）及在职及离退休人员大病统筹保险费。

事业单位医疗21.25万，较年初预算数减少1.49万元，

主要是本年度事业单位医疗基数调标不高，预算相应减少。

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（四）住房保障支出（类）年初预算为33.19万元，支

出决算为32.55万元，完成年初预算的98.1%。主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金32.55万元，较年初预算数减少0.64万元，

主要是本年度住房公积金基数调标不高，预算相应减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出445.56万

元，比上年增加5.06万元，增长1.2%，主要原因是人员工资

及社保安排比去年有所增加。

其中：人员经费384.88万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费60.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出384.01万元，完成年初预算的

114.6%。主要是由于本年人员工资调资，导致决算数大于

预算数。

（二）商品和服务支出60.68万元，完成年初预算的

99.4%。主要是厉行节约，按照过“紧日子”要求，压减办

公经费预算支出。

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（三）对个人和家庭的补助0.87万元，完成年初预算的

100%。主要用于退休人员经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.61万元，

完成预算的100%，比上年增加1.3万元，主要原因是加大了

各县市区的各项督查的力度，并且公务车辆已到了一定的年

限各项维修维护费有所增加。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元；公

务接待费支出决算0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。预算为0万元，无

法计算支出完成预算的完成率，与上年相比无增减变化。全

年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.3万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，预算为0万元，无法计算支出

完成预算的完成率，与上年相比无增减变化。购置了0辆公

务用车；

公务用车运行支出1.3万元，完成预算的100%，比上年

增减1.3万元，原因是加大了各县市区的各项督查的力度，并

且公务车辆已到了一定的年限各项维修维护费有所增加。主

要用于执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2022年梧州市文化市场综合行政执法支队开支财政

拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.3万元，平

均每辆1.3万元。主要是加强对各县市区的各项督查的力度，

公务车辆已到了一定的年限各项维修维护费有所增加。

（三）公务接待费支出0.31万元，完成预算的100%，

与上年持平，同比没变化。原因是按照公务接待要求，严格

基本控制在预算范围内。国内公务接待批次6次，人次26次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出60.68万元，比年初

预算数减少0.36万元，减少0.6%。主要是厉行节约，按照过

“紧日子”要求，压减办公经费预算支出。比2021年增加

10.68万元，增长21.4%。主要原因是办公支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年本单位政府采购支出总额3.08万元，其

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中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额3.08万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额3.08万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.7%;工程采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%;服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的14.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

八、绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度

共5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

3.32 万元，占一般公共预算项目支出额的 100%。

组织对文化市场综合执法经费等5个项目进行单位评价，

涉及一般公共预算支出3.32万元。从评价情况来看，2022年

我单位对本单位整体项目5个开展预算绩效自评，自评覆盖

面100%，其中：单位整体自评为优秀等级，项目评价结果

为5个优秀。

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（二）单位项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题财政资金

整体支出率较好，个别项目支出进度较低，主要问题是：主

要是受疫情影响，人员外出检查报销进度缓慢，导致支出进

度较低。下一步将规划好全年的支出进度，有效的提高财政

资金的支出率。

2.部份重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），文化市场综合执法经费项目自

评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为3.32万元，

执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是预算执行完成情况，文化市场综合执法经费项目预算

为3.32万元，执行数为3.32万元，预算执行率为100%，自评

得分100分。二是认高质量完成文化市场监管工作，使我市

文化市场秩序不断提高。下一步支队将加强文化市场的监管

力度，提升执法水平，更有力的保障文化和旅游市场安全平

稳有序。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。

十四、行政运行:主要反映文化市场综合行政执法支队为

保证日常运转发生的基本支出。

十五、文化市场管理 :主要反映文化市场综合行政执法

支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出 :主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十七、事业单位医疗 :主要是财政部门集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费支出。

十八、住房公积金:主要用于按照国家政策规定为职工缴

纳的住房公积金。