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梧州市文化市场综合行政执法支队 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2023 年
单位预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的
违法行为，查处演出、社会艺术水平考级、艺术品经营及进
出口、文物经营、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行
为。
（二）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人
和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处
电影放映单位的违法行为，查处安装和使用卫星电视广播地
面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为，查处破坏广
播电视设施安全运行的违法行为，查处放映未取得《电影片
公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
（三）依法查处旅游市场的违法行为。
（四）依法查处体育市场的违法行为。
（五）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法
出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查
处非法出版单位和个人的违法出版活动。
（六）查处著作权侵权行为。
（七）查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违
法经营活动。
（八）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”
设备的违法行为。
（九）承担“扫黄打非”有关工作任务。
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（十）负责指导、监督、协调全市文化市场综合行政执
法工作，组织指挥跨县（市）执法工作，组织查处跨县（市）
和较重大复杂案件。
（十一）指导各县（市）文化市场综合行政执法工作。
（十二）依法履行法律法规规章及市人民政府赋予的其
他职责。
（十三）完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）梧州市文化市场综合行政执法支队属参照公务员
法管理事业单位，属参照公务员法管理全额拨款事业单位。
（二）梧州市文化市场综合行政执法支队内设机构共设
7 个职能科室，分别是：办公室、法制监督科、文化执法大
队、旅游和体育执法大队、网络执法大队、新闻出版和文物
执法大队、机动大队。
三、人员构成情况
梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制总数 40 名，
其中：参公事业编制 40 名。其中，在职在编人员 28 人，全
部为参公事业在职在编人员。离退休人员 5 人。
第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2023 年收支总预算 4018344.95 元，同比增加 16179.60
元，增长 0.40%。收入预算总体增加主要原因是：一是根据
相关规定社保缴费基数增加；二是在职在编人员的调资，导
致人员的工资和社保的支出增加，使收入预算总体有所增加。
收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：文化旅游体育与
传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定社保缴费基数增加；二是在职在编人员的调资，
导致人员的工资和社保的支出增加，使收入预算总体有所增
加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 4018344.95 元，同比增加 16179.60
元,增长 0.40%。本年收入预算 4018344.95 元，同比增加
16179.60 元,增长 0.40%。上年结转结余 0 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 4018344.95 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 16179.60 元,增长 0.40%。主要是根据相
关规定社保缴费基数增加，在职在编人员工资调资。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
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2023 年支出总预算 4018344.95 元，其中，基本支出预
算 3992444.95 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 99.36% ， 同 比 增 加
23779.60 元，增长 0.59%；项目支出预算 25900 元，占支出
总预算的 0.64%，同比减少 7600 元，下降 22.68%。基本支出
增加的原因为在职在编人员的调资，导致人员的工资等支出
增加；项目支出减少点主要原因是厉行节约，按照过“紧日
子”要求，压减项目经费预算支出。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 3032546.72 元，
占支出总预算 75.47%，同比增加 32463.45 元，增长 1.08%。
（二）社会保障和就业支出类科目 436918.88 元，占支
出总预算 10.87%，同比减少 5745.76 元，下降 1.30%。
（三）卫生健康支出类科目 221190.19 元，占支出总预
算 5.50%，同比减少 6228.77 元，下降 2.74%。
（四）住房保障支出类科目 327689.16 元，占支出总预
算 8.16%，同比减少 4309.32 元，下降 1.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 4018344.95 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4018344.95 元；支出包括：文化旅游体育
和传媒支出 3032546.72 元、社会保障和就业支出 436918.88
元、卫生健康支出 221190.19 元、住房保障支出 327689.16
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 4018344.95 元，其中：
基本支出 3992444.95 元，项目支出 25900 元，具体支出预算
如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
文化和旅游市场管理 3032096.72 元，其中：基本支出
3006196.72 元，项目支出 25900 元。主要用于人员经费、日
常办公经费支出。
文化和旅游管理事务 450 元，项目支出 0 元。其中：基
本支出 450 元。主要用于退休人员大病保险支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 436918.88 元，其中：
基本支出 436918.88 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位
职工基本养老保险支出。
事业单位医疗 221190.19 元，其中：基本支出 221190.19
元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支
出。
住房公积金 327689.16 元，其中：基本支出 327689.16
元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3992444.95 元，占一般公共预算支出总
预算的 99.36%，同比增加 23779.60 元，增长 0.59%。其中：
工资福利支出预算 3386194.95 元，占基本支出预算
84.82%，同比增加 35969.60 元，增长 1.07%。
商品和服务支出预算 596200 元，占基本支出预算 14.93%，
同比减少 14200 元，下降 2.33%。
对个人和家庭补助支出预算 10050 元，基本支出预算
0.25%，同比增加 2010 元，增长 25%。
2.项目支出 25900 元，占一般公共预算支出总预算的
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0.64%，同比减少 7600 元，下降 22.68%。其中：
商品和服务支出预算 25900 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 7600 元，下降 22.68%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 3992444.95 元，其中：
人员经费 3396244.95 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 596200 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会
经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务
和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 16100
元，同比增减无变化。其中：当年预算资金安排的“三公”
经费支出预算 16100 元，上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出预算 0 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。
2.公务接待费支出预算 3100 元，与上年持平，同比增
减无变化。主要用于日常上级领导到梧检查、调研等公务接
待。
3.公务用车费预算 13000 元，与上年持平，同比增减无
变化。其中：
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（1）公务用车运行维护费支出预算 13000 元，与上年
持平，同比增减无变化。主要用于日常执法检查过桥过路费
和车辆维修、年审等。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16100
元，同比增减无变化。其中：当年预算资金安排的“三公”
经费支出预算 16100 元，同比增减无变化，上年结转结余资
金安排的“三公”经费支出预算 0 元。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3100 元，同比增减无变化。其中：当
年预算资金安排的“三公”经费支出预算 3100 元，同比增
减无变化，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出预算
0 元。主要用于日常上级领导到梧检查、调研等公务接待。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 13000 元，同比增减无
变化。其中：当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 13000
元，同比增减无变化，上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出预算 0 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 13000 元，同比增减无
变化。其中：当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 13000
元，同比增减无变化，上年结转结余资金安排的“三公”经
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费支出预算 0 元。主要用于日常执法检查过桥过路费和车辆
维修、年审等。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：当年
预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变
化，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出预算 0 元
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、2023 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位行政运行经费总预算安排 596200 元，其中：基本支
出预算 596200 元，项目支出预算 0 元，同比减少 14200 元，
下降 2.33%。主要原因是人员减少，定额公用经费支出略有
减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差
旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运
行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 23800 元，同比增加 23800 元，上
年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算 14400
元，占政府采购预算的 60.50%，同比增加 14400 元，上年无
该预算，增长率无可比性；主要原因是为了更好规范案件的
文档保存，因此复印费制作费有所增加。分散采购 9400 元，
占政府采购预算的 39.50%，同比增加 9400 元，上年无该预
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算，增长率无可比性。主要原因是部分办公设备已经到了一
定年限，因此办公耗材有所增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 23800 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 10800 元，占政府
采购预算 45.38%；服务类采购 13000 元，占政府采购预算
54.62%。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般执法用
车主要是用于日常执法检查。
截至2022年12月31日，资产原值合计510087元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备424908元。3.专用设备
0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、
装具等85179元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1 个，涉及一般公
共预算拨款 25900 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开
表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
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金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023 年单位预算报表（预算公开报表作为
附件挂在报告尾部，详见附表）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
