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梧州市文化市场综合行政执法支队

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2021 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2021 年

度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

1.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法

行为，查处演出、社会艺术水平考级、艺术品经营及进出口、

文物经营、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

2.查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社

会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影

放映单位的违法行为，查处安装和使用卫星电视广播地面接

收设施、传送境外电视节目中的违法行为，查处破坏广播电

视设施安全运行的违法行为，查处放映未取得《电影片公映

许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

3.依法查处旅游市场的违法行为。

4.依法查处体育市场的违法行为。

5.查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版

活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非

法出版单位和个人的违法出版活动。

6.查处著作权侵权行为。

7.查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经

营活动。

8.配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设

备的违法行为。

9.承担“扫黄打非”有关工作任务。

10.负责指导、监督、协调全市文化市场综合行政执法

工作，组织指挥跨县（市）执法工作，组织查处跨县（市）

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和较重大复杂案件。

11.指导各县（市）文化市场综合行政执法工作。

12.依法履行法律法规规章及市人民政府赋予的其他职

责。

13.完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

1.梧州市文化市场综合行政执法支队属参照公务员法

管理事业单位，属参照公务员法管理全额拨款事业单位。

2.梧州市文化市场综合行政执法支队内设机构共设 7 个

职能科室，分别是：办公室、法制监督科、文化执法大队、

旅游和体育执法大队、网络执法大队、新闻出版和文物执法

大队、机动大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制总数 40 名，

其中：参公事业编制 40 名。其中，在职在编人员 29 人，全

部为参公事业在职在编人员。离退休人员 4 人。

第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2021 年

度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2021 年

度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入447.12万元，其中本年收

入447.12万元，较2020年度决算数增加72.60万元，增长

19.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入447.12万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加94.63万元，增

长26.9%，主要原因是人员工资及社保安排比去年有所增加。

2.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2020 年度决算数减少 22.04 万元，下降 100%，主要

原因是 2021 年上级补助执法经费减少。

（二）本单位2021年度总支出447.12万元，其中本年支

出443.64万元，较2020年度决算数增加67.79万元，增长

17.4%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）349.08万元：主要用

于人员工资性支出、人员日常办公经费支出等。较2020年度

决算数增加40.97万元，增长13.3%，主要原因是机构改革，

增加原龙圩区人员绩效奖，导致了人员经费比去年有所增

加。

2.社会保障和就业支出（类）42.01万元：主要用于缴机

关事业单位养老保险单位部分的支出。较2020年度决算数增

加11.02万元，增长35.6%，主要原因是社保基数提高，支出

增加。

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3.卫生健康支出（类）21.05万元：主要用于缴纳医疗保

险、工伤生育保险单位部分的支出。较2020年度决算数增加

5.54万元，增长35.7%，主要原因是医疗基数提高，支出增

加。

4.住房保障支出（类）31.51万元：主要用于缴交住房公

积金单位部分的支出。较2020年度决算数增加8.27万元，增

长35.6%，主要原因是年度的公积金基数调整，支出增加。

5.年末结转和结余（类）3.47万元：主要用于年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年

度决算数减少5.57万元，下降61.6%，主要原因是支出按进

度结算，结转至下年使用的金额减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文化市场综合行政执法支队2021年度一般公共

预算财政拨款支出443.64万元，较2020年度决算数增加

91.25万元，增长25.9%。其中：基本支出440.50万元，项目

支出3.14万元。

梧州市文化市场综合行政执法支队2021年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为399.98万元，支出决算为

443.64万元，完成年初预算的110.9%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为305.41

万元，支出决算为349.08万元，完成年初预算的114.3%，较

年初预算数增加的原因主要是人员工资调资，人员经费增

加，主要用于人员工资性支出和日常办公费支出。

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1．行政运行9.18万元，主要用于人员工资性支出和日

常办公费支出。较年初预算数增加0.6万元，主要是每年工

资调资，人员经费增加。

2.文化和旅游市场管理339.89万元，主要用于人员工资

性支出和日常办公费支出。较年初预算数增加43.06万元，

主要原因是机构改革，增加原龙圩区人员绩效奖，导致了人

员经费有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为42.01万

元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的100%。主要用

于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费

支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.01万元，主要

用于本单位缴机关事业单位养老保险单位部分的支出。与年

初预算数持平。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为21.05万元，支出

决算为21.05万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事

业单位的基本医疗保险缴费支出

1.事业单位医疗21.05万，主要用于本单位缴交的医疗保

险、工伤保险等方面的支出。与年初预算数持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为31.51万元，支

出决算为31.51万元，完成年初预算的100%。主要用于单位

为职工缴纳的住房公积金支出。

1.住房公积金31.51万元，主要用于缴交住房公积金单位

部分支出。与年初预算数持平。

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出440.5万元，比

上年增加92.05万元，增长26.4%，主要原因是人员工资及社

保安排比去年有所增加。

其中：人员经费390.5万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费50万元，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出390.5万元，完成年初预算的

116.4%。主要是由于每年人员工资调资及社保基数提高，导

致决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出50万元，完成年初预算的81.8%。

主要是受疫情影响，各部门减少了各项督查和跨省调研，支

出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

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资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.31万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.31 万元，决算与预算相比无增减变化。比去

年减少 1.23 万元，下降 79.9%，减少原因主要是受疫情影响，

减少了到各县市区的各项督查和调研，导致公务用车运行经

费下降。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，与去

年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，

与去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增

减没变化，比去年减少 1.3 万元，减少 100%，减少原因主要

是受疫情影响，减少了到各县市区的各项督查和调研，导致

公务用车运行经费下降；公务接待费支出决算比预算无增减

变化，基本控制在预算范围内，比去年增加 0.07 万元，增长

22.6%，增加原因主要是公务接待人数及费用增多。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车；

公务用车运行支出0万元，2021年梧州市文化市场综合

行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年

运行费支出0万元，平均每辆0万元。主要是由于受疫情影响，

减少了到各县市区的各项督查和调研，导致公务用车运行经

费下降。

（三）公务接待费支出0.31万元，国内公务接待批次5

次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出50万元，比年初预算

数减少11.10万元，减少22.2%。主要是受疫情影响，各部门

减少了各项督查和跨省调研。比2020年增加0.14万元，增长

0.3%。主要原因是：办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额4.22万元，其中：政府

采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额4.22万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

4.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目 1个，共涉及资金 3.39 万元，占一般公共预算项目支出额

的100%。

组织对文化市场综合执法经费 1 个项目进行绩效评价，涉

及专项资金 3.39 万元，从评价的结果看，完成了年初设定的

绩效目标，绩效评价均达到良好以上。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映专项公用经费－文化市场

综合执法经费 1 个项目绩效自评结果。

文化市场综合执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，文化市场综合执法经费项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题及原因：没有严格按照支出进度执行。下一步

改进措施：科学谋划资金支出，按照要求完成支出序时进度。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

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自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：没有严格按照支

出进度执行。下一步，单位将进一步合理支出进度。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

文化市场综合执法经费

项目编码

450400213016217220021

项目实施单位

梧州市文化市场综合行政

执法支队

主管部门

梧州市文化广电体育和旅游局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

3.39

其中：一般公共预算拨款

其中：中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电

影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和使用

卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为，查处破坏广播

电视设施安全运行的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影

片和走私放映盗版影片等违法活动。依法查处旅游市场、体育市场、查处著作

权侵权的违法行为。对全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所专项整治。查

处旅游市场、体育市场、查处著作权侵权的违法行为.

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

根据日常运行需要安排支出

年度绩效目标

对全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所专项整治；查处安装和使用卫星

电视广播地面接收设施；查处旅游市场、体育市场、查处著作权侵权的违法行

为。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10

分）

10 分

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

整治文化市场；

查处安装和使用

卫星电视广播地

面接收设施等的

违法行为

≥10 次

26 次

全市娱乐场所、

互联网上网服务

营业场所查处；旅

游市场、体育市

场、查处著作权侵

权的违法行为

≥10 次

26 次

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产出质量

全年查处文化市

场及安装和使用

卫星电视广播地

面接收设施，并拆

除卫星接收设备。

≥10 次

≥20 个

26 次

30 个

检查全市娱乐场

所、互联网上网服

务营业场所；旅游

市场、体育市场

≥10 次

26 次

产出时效

资金支出及时

性

及时

产出成本

各类专项整治、检

查

≥2.8

≥1.80

2.8

并拆除卫星接收

设备。

≥0.59

0.59

效果指标

（30 分）

经济效益

无

社会效益

保障日常办公正

常运转

有效

生态效益

无

可持续影响

无

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥95%

100%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。