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梧州市文化市场综合行政执法支队

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设臵

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2020 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2020 年

度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位职责

1.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法

行为，查处演出、社会艺术水平考级、艺术品经营及进出口、

文物经营、文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

2.查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社

会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影

放映单位的违法行为，查处安装和使用卫星电视广播地面接

收设施、传送境外电视节目中的违法行为，查处破坏广播电

视设施安全运行的违法行为，查处放映未取得《电影片公映

许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

3.依法查处旅游市场的违法行为。

4.依法查处体育市场的违法行为。

5.查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版

活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非

法出版单位和个人的违法出版活动。

6.查处著作权侵权行为。

7.查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经

营活动。

8.配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设

备的违法行为。

9.承担“扫黄打非”有关工作任务。

10.负责指导、监督、协调全市文化市场综合行政执法

工作，组织指挥跨县（市）执法工作，组织查处跨县（市）

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和较重大复杂案件。

11.指导各县（市）文化市场综合行政执法工作。

12.依法履行法律法规规章及市人民政府赋予的其他职

责。

13.完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设臵

1.梧州市文化市场综合行政执法支队属参照公务员法

管理事业单位，属参照公务员法管理全额拨款事业单位。

2.梧州市文化市场综合行政执法支队内设机构共设 7个

职能科室，分别是：办公室、法制监督科、文化执法大队、

旅游和体育执法大队、网络执法大队、新闻出版和文物执法

大队、机动大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市文化市场综合行政执法支队人员编制总数 40 名，

其中：参公事业编制 40 名。其中，在职在编人员 30 人，全

部为参公事业在职在编人员。离退休人员 4人。

第二部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2020 年

度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

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第三部分：梧州市文化市场综合行政执法支队 2020 年

度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入386.89万元，其中本年收

入374.52万元, 较2019年度决算数增加90.3万元，增长

31.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 352.49 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 83.78 万元，

增长 31.1%，主要原因是机构改革，将原旅游执法和龙圩区

执法人员及职能划拨入来，加大了人员经费和公用经费的支

出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数增减没变化。

3. 上级补助收入22.04万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2019年度决算数增加6.54万元，增长42.1%，

主要原因是因机构改革后，职能、范围加大，上级拨付因工

作需要开展的专项经费增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。

较2019年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因利息

收入列入应缴财政专户，不再列入其他收入反映。

5.上年结转和结余12.36万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加11.67万元，增长169.3%，

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主要原因是上年专项经费拨款较迟，支出按进度结算，结转

到明年开展。

（二）本单位2020年度总支出386.89万元，其中本年支

出377.85万元, 较2019年度决算数增加105.68万元，增长

38.8%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）308.11 万元：主要用

于人员工资性支出、人员日常办公经费支出等。较 2019 年

度决算数增加 93.62 万元，增长 43.6%，主要原因是因机构

改革，将原旅游执法和龙圩区执法人员及职能划拨入来，加

大了人员经费和公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）30.99万元：主要用于缴机

关事业单位养老保险、职业年金单位部份的支出。较2019年

度决算数增加2.49万元，增长8.7%，主要原因是本年度人员

增加，及每年机关事业单位养老保险的基数调整。

3.卫生健康支出（类）15.51万元：主要用于缴医疗保险、

工伤生育险单位部份的支出。较2019年度决算数增加4.64万

元，增长42.6%，主要原因是本年度人员增加及每年缴医疗

保险、工伤生育险等方面的基数调整。

4.住房保障支出（类）23.24万元：主要用于缴交住房公

积金单位部份的支出。较2019年度决算数增加4.93万元，增

长26.9%，主要原因是本年度人员增加及每年的基数调整。

5.年末结转和结余（类）9.04万元：主要用于年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

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需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年

度决算数减少3.7万元，下降29%，主要原因是支出按进度结

算，结转至下年使用的金额减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文化市场综合行政执法支队2020 年度一般公共

预算财政拨款支出352.39万元，较2019年度决算数增加

83.36万元，增长30.9%。其中：基本支出348.45万元，项目

支出3.94万元。

梧州市文化市场综合行政执法支队2020年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为247.02万元，支出决算为

352.39万元，增长42.6%，完成年初预算的142.6%，较年初

预算数增加105.37万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为190.42

万元，支出决算为282.65万元，增长48.4%，完成年初预算

的148.4%，较年初预算数增加92.23万元。主要原因是人员

增加，年内追加安排人员经费及公用经费。主要用于人员工

资性支出和日常办公费支出。

1．行政运行270.11万元，主要用于人员工资性支出和

日常办公费支出。较年初预算数增加221.67万元, 增长

457.6%。主要是年初预算工资性支出的功能分类为文化和旅

游市场管理，决算工资性支出的功能分类为行政运行，存在

差异。

2．一般行政管理事务1.81万元，主要用于编外人员工

资性支出。较年初预算数增加1.81万元, 增长100%。主要是

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年内追加安排编外人员经费。

3. 文化和旅游市场管理10.72万元，主要用于人员工资

性支出和日常办公费支出。较年初预算数减少131.26万元,

下降1224.4% 主要是年初预算工资性支出的功能分类为文

化和旅游市场管理，决算工资性支出的功能分类为行政运

行，存在差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为25.13万元，

支出决算为30.99万元，增长23.3%，完成年初预算的122.8%，

较年初预算数增加5.86万元。主要是由于人员增加，年内追

加安排人员经费。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.99万元，主

要用于本单位缴机关事业单位养老保险、职业年金等方面的

支出。较年初预算数增加5.86万元,增长23.3%。主要是由于

人员增加，年内追加人员经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为12.61万元，支出

决算为15.51万元，增长23%，完成年初预算的122.9%，较年

初预算数增加2.9万元。主要是人员增加，年内追加安排人

员经费。

1.行政单位医疗11万元，主要用于本单位缴交的医疗保

险、工伤保险等方面的支出。较年初预算数增加11万元,增

长100%。主要是调整了预算功能分类，因此与决算存在差异。

2.事业单位医疗4.51万，主要用于本单位缴交的医疗保

险、工伤保险等方面的支出。较年初预算数减少8.1万元，

下降179.6%。主要是调整了预算功能分类，因此与决算存在

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差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算为18.84万元，支出

决算为23.24万元，增长23.35%，完成年初预算的123.3%，

较年初预算数增加4.4万元。主要是人员增加，年内追加安

排人员经费。

1. 住房公积金23.24万元，主要用于缴交住房公积金单

位部份支出。较年初预算数增加4.4万元, 增长23.35%。主

要是人员增加，年内追加安排人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.45万元，

比上年增加83.96万元，增长31.7%，主要是因机构改革，将

原旅游执法和龙圩文化执法人员和职能划入，加大了人员经

费和办公经费开支。

其中：人员经费298.59万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费49.86万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出298.59 万元，完成年初预算的

146.8%，较年初预算数增加95.27万元，增长46.8%。由于人

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员增加，年内追加了人员经费，导致决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出49.86万元，完成年初预算的

126.8%，较年初预算数增加10.54万元，增长21.1%。由于人

员增加，年内追加了办公经费，导致决算数大于预算数。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比没变化，与预算相比没变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

没变化，与预算相比没变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

臵及运行费支出决算1.3万元；公务接待费支出决算0.24万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.54万元，比预算减少0.07万元，低于预算原

因是由于受疫情影响，各部门减少了各项督查和调研。比去

年减少0.07万元，下降4.3%，减少原因主要是受疫情影响，

各部门减少了各项督查和调研。其中，因公出国支出决算比

预算无增减变化，与去年无增减变化；公务用车购臵支出决

算比预算无增减变化，与去年无增减变化；公务用车运行维

护费支出决算比预算增减没变化，与去年无增减变化；原因

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主要是按规定支出车辆的运行维护费；公务接待费支出决算

比预算减少0.07万元，基本控制在预算范围内，比去年减少

0.07万元，下降22.5%，减少原因主要是由于受疫情影响，

各部门减少了各项督查和调研。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购臵及运行费支出1.3万元。其中：

公务用车购臵支出0万元，购臵了0辆公务用车；公务用

车运行支出1.3万元，较去年增减没变化。主要用于机要文

件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2020年梧州市文化市场综合行

政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运

行费支出1.3万元，平均每辆1.3万元主要用于日常执法车辆

运行支出。

（三）公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次4

次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出49.86万元，比年初

预算数增加15.2万元，增长30.4%。主要原因是因机构改革，

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将原旅游执法和龙圩区执法人员及职能划拨入来，加大了公

用经费的支出。比2019年增加15.2万元，增长30.4%。主要

原因是：人员增加，加大了公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额3.2万元，其中：政府

采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，

占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0 辆、主要领导用车0辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专

业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他

用车主要是日常执法车辆运行支出。单位价值50万元以上通

用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购

臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。