梧州市龙圩区文化馆
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市龙圩区文化馆概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市龙圩区文化馆 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市龙圩区文化馆 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市龙圩区文化馆概况
一、本单位职责
组织实施开展公益性群众文化工作，丰富群众文化生活；
指导县（区）、乡镇及社区、学校等群众文化工作，辅导培
训业余群众文化活动骨干为职责；做好场馆免费开放工作。
二、机构设置情况
梧州市龙圩区文化馆是全额公益一类单位，共设 3个职
能科室，分别是：办公室、财务部、艺术辅导部。
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第二部分：梧州市龙圩区文化馆 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附件：梧州市龙圩区文化馆 2023 年度单
位决算公开表。
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第三部分：梧州市龙圩区文化馆 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 115.25 万元，其中本年
收入 115.25 万元，较 2022 年度决算数增加 10.9 万元，增长
10.45%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 115.25 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 10.9 万元，增
长10.45%，主要原因：开展群众文化活动次数增加，收入也
对应有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0万元，增长 0%，
与2022 年度决算数一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0万元，增长
0%，与 2022 年度决算数一致。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与
2022 年决算数一致。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0.00%，与2022 年度决算数一致。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加0.00 万元，增长 0.00%，与2022 年度决算数一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与2022 年
度决算数一致。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，
与2022 年度决算数一致。
（二）本单位 2023 年度总支出 115.25 万元，其中本年
支出 115.25 万元，较 2022 年度决算数增加 10.9 万元，增长
10.45%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）96.87 万元：主要
用于开展群众文化活动等单位日常运转开支。较 2022 年度
决算数增加 9.58 万元，增长 10.97%，主要原因是：开展群
众文化类活动次数增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）8.19 万元：主要用于
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缴纳职工的事业单位养老保险。较 2022 年度决算数增加 0.34
万元，增长 4.33%，主要原因是养老保险缴费基数调整，缴
费金额增加。
3.卫生健康支出（210 类）4.05 万元：主要用于缴纳职
工的事业单位医疗保险。较 2022 年度决算数增加 0.28 万元，
增长 7.43%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费金额
增加。
4.住房保障支出（221 类）6.15 万元：主要用于缴纳职
工的住房公积金个人部分。较 2022 年度决算数增加 0.71 万
元，增长 13.05%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，缴
费金额增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0.00%，与2022 年度决算数一致。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0.00%，与2022 年度决算数一致。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市龙圩区文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 115.25 万元，较 2022 年度决算数增加 10.9 万元，增长
10.45%。其中：基本支出 91.98 万元，项目支出 23.27 万元。
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梧州市龙圩区文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 93.54 万元，支出决算为 115.25 万元，完成
年初预算的 123.21%。
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众
文化(项)年初预算为 74.03 万元，支出决算为 76.11 万元，完
成年初预算的 102.81%。预决算存有差异原因是：年内追加
群众文化活动经费。主要用于开展群众文化类活动。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他
文化和旅游支出(项)年初预算为 1.12 万元，支出决算为 20.76
万元，完成年初预算的 1853.57%。预决算存有差异原因是：
年内追加了濒危剧种专项经费。主要用于开展濒危剧种的活
动。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.19 万
元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%。预决算
数据一致。主要用于养老保险的缴费支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成
年初预算的 100%。预决算数据一致。主要用于基本医疗保
险的缴费支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预
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算的 100%。预决算数据一致。主要用于住房公积金的缴费
支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市龙圩区文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 91.98 万元，其中：人员经费支出 82.36 万元，主
要包括：基本工资 28.59 万元，津贴补贴 1.39 万元，伙食补
助费 2.8 万元，绩效工资 30.33 万元，机关事业单位基本养
老保险缴费 8.19 万元，职工基本医疗保险缴费 4.05 万元，
其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 6.15 万元，退休
费0.45 万元，公用经费支出 9.62 万元，主要包括：办公费
3.31 万元，委托业务费 4.96 万元，工会经费 0.95 万元，其
他商品和服务支出 0.4 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 81.91 万元，完成年初预算的 110.55%。
预决算存有差异原因是：年内追加增人增资经费。
(二)商品和服务支出 9.62 万元，完成年初预算的 78.15%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减
办公经费支出。
(三)对个人和家庭的补助 0.45 万元，完成年初预算的
100%。预决算数据一致。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市龙圩区文化馆 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
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元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市龙圩区文化馆 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市龙圩区文化馆 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市龙圩区文化馆 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完
成年初预算的 0.00%，较上年无增减变化。其中：因公出国
（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出
决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的0.00%，较上年无增减变化。全年使用财政拨款安排 0个
单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全
年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，较
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上年无增减变化。购置了 0辆公务用车，主要是本年无公务
用车购置计划。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
较上年无增减变化。2023 年梧州市龙圩区文化馆单位开支财
政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0.00 万元，
平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，
较上年无增减变化。主要原因是：本单位无公务接待费。国
内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次
0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.97 万元，其中：
政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.97
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 1.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
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务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆，
机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、
特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目9个，项目支出总额25.75万元。其
中，本级项目9个，本级项目支出25.75万元；本单位无对下
转移支付项目。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金25.75万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；2个项目评为
二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现的主
要问题及原因：一是群众文化活动表演节目比较单一；二是
面向群众方向不够全面。原因主要是演职人员年龄整体偏大，
导致编排创新能力不足。下一步改进措施：一是加强对基层
文艺表演团队创作及编排新节目的扶持；二是扩宽群众面，
面向更广大的人民群众。
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2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年免费开放市本级配套
部分资金自评得分100分，一等，项目全年预算数为2万元，
完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益群众数
量达到9万人；二是资金使用准确率达到100%；三是群众满
意度达到94%。自评发现的主要问题及原因：一是演出人员
创新能力不足，表演节目形式比较单一；二是面向群众覆盖
面不够全面。原因主要是演出人员整体年龄偏大，对于新鲜
事物接受程度没有年轻人好，导致创新能力欠缺。下一步改
进措施：一是加强对演出人员创新能力的培训，加大力度扶
持新节目的创作；二是扩宽社区数量，扩宽群众面，争取面
向更广大的人民群众。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、群众文化（2070109）：主要反映机构日常运转和
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文化活动等方面的开支。
十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：
主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基
本养老保险费支出。
十六、行政单位医疗（2101101）：主要是财政单位集中
安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
十七、事业单位医疗（2101102）：主要是财政单位集中
安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
十八、住房公积金（2210201）：主要用于按照国家政策
规定为职工缴纳的住房公积金。