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梧州市龙圩区文化馆

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市龙圩区文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市龙圩区文化馆 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市龙圩区文化馆 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市龙圩区文化馆概况

一、单位职责

组织实施开展公益性群众文化工作，丰富群众文化生

活；指导县（区）、乡镇及社区、学校等群众文化工作，辅

导培训业余群众文化活动骨干为职责；做好场馆免费开放工

作。

二、机构设置

梧州市龙圩区文化馆是全额公益一类单位，共设 3个职

能科室，分别是：办公室、财务部、艺术辅导部。

三、编制现状、人员构成

梧州市龙圩区文化馆人员编制总数 7名，其中：全额事

业编制 7名。其中：在职在编人员 7人，其他聘用人员 1人，

离退休人员 2人。

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第二部分：梧州市龙圩区文化馆 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市龙圩区文化馆 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入104.35万元，其中本年收

入104.35万元，较2021年度决算数减少16.83万元，下降

13.9%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入104.35万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少13.73万元，下

降11.6%，主要原因是开展群众文化类活动次数减少。

2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数减少3.1万元，下降100%，主要原

因是上级补助文化艺术项目减少。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少0.56万元，下降100%，主要原因

是本年度预算资金及时安排支出，无结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出104.35万元，其中本年支

出104.35万元，较2021年度决算数减少14.67万元，下降

12.3%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）87.29 万元：主要用

于单位开展群众文化活动支出。较 2021 年度决算数减少

20.64 万元，下降 19.1%，主要原因是开展群众文化类活动

次数减少。

2.社会保障和就业支出（类）7.85 万元：主要用于机关

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事业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加

2.93 万元，增长 59.5%，主要原因是在职人员数量增加。

3.卫生健康支出（类）3.77 万元：主要用于事业单位医

疗缴费。较 2021 年度决算数增加 1.29 万元，增长 52%，主

要原因是在职人员数量增加。

4.住房保障支出（类）5.44 万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较 2021 年度决算数增加 1.75 万元，增长 47.4%，

主要原因是在职人员数量增加。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

2.71万元，下降100%，主要原因是本年度预算资金及时安排

支出，无结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市龙圩区文化馆2022年度一般公共预算财政拨款

支出104.35万元，较2021年度决算数减少14.27万元，下降

12%。其中：基本支出80.51万元，项目支出23.84万元。

梧州市龙圩区文化馆2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为64.81万元，支出决算为104.35万元，完成

年初预算的161%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为52.6

万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的166%。较年

初预算数增加的原因主要是由于中央补助濒危剧种的传承

与发展，年中追加了16万元经费，导致支出决算数大于年初

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预算数。主要用于开展群众文化活动等单位日常运转开支。

1.群众文化69.24万元，主要用于开展群众文化活动。

较年初预算数增加16.64万元，主要是年中追加了16万元中

央补助濒危剧种的传承与发展资金，开展活动数量增加、活

动经费增加。

2.其他文化和旅游支出18.06万元，主要用于单位日常运

转及免开项目支出。较年初预算数增加18.06万元，主要是

因为追加免费开放经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为5.41万元，支出

决算为7.85万元，完成年初预算的145.1%。较年初预算数增

加的原因主要是养老保险缴费基数调整，导致支出决算数大

于年初预算数。主要用于缴纳职工的事业单位养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.85万元，主要用

于缴纳职工的事业单位养老保险。较年初预算数增加2.44万

元，主要是养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。

（三）卫生健康支出年初预算为2.73万元，支出决算为

3.77万元，完成年初预算的138.1%。较年初预算数增加的原

因主要是医疗保险缴费基数调整，导致支出决算数大于年初

预算数。主要用于缴纳职工的事业单位医疗保险。

事业单位医疗支出3.77万元，主要用于缴纳职工的事业

单位医疗保险。较年初预算数增加1.04万元，主要是医疗保

险缴费基数调整，缴费金额增加。

（四）住房保障支出年初预算为4.06万元，支出决算为

5.44万元，完成年初预算的134%。较年初预算数增加的原因

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主要是住房公积金缴费基数调整，导致支出决算数大于年初

预算数。主要用于缴纳职工的住房公积金个人部分。

住房公积金支出5.44万元，主要用于缴纳职工的住房公

积金个人部分。较年初预算数增加1.38万元，主要是住房公

积金缴费基数调整，缴费金额增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.51万元，

比上年增加31.68万元，增长64.9%，主要是在职在编人员增

加，公用经费支出增加。

其中：人员经费72.25万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费8.26万元，主要包

括：办公费、工会经费、退休费、委托业务费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出71.82 万元，完成年初预算的

147.7%。主要是由于职工人数增加。

（二）商品和服务支出8.26万元，完成年初预算的

83.1%。主要是由于年中开展群众文化演出减少。

（三）对个人和家庭的补助 0.43 万元，完成年初预算

的95.6%。主要是由于年初计算退休人员物业补贴有误。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，预

算数0万元，无法计算支出完成预算的比值，与去年相比无

增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务

用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万

元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，改为预算数0万元，

无法计算支出完成预算的比值，与去年相比无增减变化。全

年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，预算数0万元，无法计算支出

完成预算的比值，与去年相比无增减变化。

公务用车运行支出0万元，预算数0万元，无法计算支出

完成预算的比值，与去年相比无增减变化。2022年，梧州市

龙圩区文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，预算数0万元，无法计算

支出完成预算的比值，与去年相比无增减变化。国内公务接

待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

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次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。与预算相比无变

化，与去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政

府采购货物支出万0.48元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.84

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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组织对“2022年中央下达免费开放经费资金”等4个项

目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出23.84万元，从

评价情况来看本单位完成了年初设定的绩效目标，绩效评价

达到了良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是群众文化活动表演节目比较单一；二是面向群众方向不

够全面。下一步改进措施：一是加强对基层文艺表演团队创

作及编排新节目的扶持；二是扩宽群众面，面向更广大的人

民群众。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），2022年中央下达免费开放

经费资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预

算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是受益群众数量达到23万人；二是资金

使用准确率达到100%；三是群众满意度达到96%。自评发现

的主要问题及原因：一是演出人员创新能力不足，表演节目

形式比较单一；二是面向群众覆盖面不够全面。下一步改进

措施：一是加强对演出人员创新能力的培训，加大力度扶持

新节目的创作；二是扩宽社区数量，扩宽群众面，争取面向

更广大的人民群众。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、群众文化：主要反映机构日常运转和文化活动等

方面的开支。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

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十六、行政单位医疗：主要是财政单位集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费支出。

十七、事业单位医疗：主要是财政单位集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费支出。

十八、住房公积金：主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金。