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梧州市龙圩区文化馆

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市龙圩区文化馆

概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市龙圩区文化馆 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市龙圩区文化馆 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市龙圩区文化馆概况

一、单位职责

组织实施开展公益性群众文化工作，丰富群众文化生

活；指导县（区）、乡镇及社区、学校等群众文化工作，辅

导培训业余群众文化活动骨干为职责；做好场馆免费开放工

作。

二、机构设置

梧州市龙圩区文化馆是全额公益一类单位，共设 3 个职

能科室，分别是：办公室、财务部、艺术辅导部。

三、编制现状、人员构成

梧州市龙圩区文化馆人员编制总数 7 名，其中：全额事

业编制 7 名。其中：在职在编人员 4 人，其他聘用人员 1 人，

离退休人员 2 人。

第二部分：梧州市龙圩区文化馆 2020 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市龙圩区文化馆 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入108.47万元，其中本年收

入106.18万元, 较2019年度决算数增加15.07万元，增长

16.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入91.18万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2.47万元，增长

2.8%，主要原因是人员增加使收入总体增加。

2.上级补助收入15万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数增加12.6万元，增长525%，主要

原因是上级补助收入增加。

3.上年结转和结余2.29万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数无增减变化。

（二）本单位2020年度总支出108.47万元，其中本年支

出 99.75 万元, 较2019年度决算数增加8.64万元，增长

9.5%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）83.77万元：主要用于

单位开展群众文化活动支出。较2019年度决算数增加7.6万

元，增长10%，主要原因是开展活动数量增加。

2.社会保障和就业支出（类）7.09万元：主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少

0.06万元，下降0.8%，主要原因是人员减少和缴费基数的调

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整。

3.卫生健康支出（类）3.57万元：主要用于事业单位医

疗缴费。较2019年度决算数增加0.54万元，增长17.8%，主

要原因是缴费基数的调整。

4.住房保障支出（类）5.32万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较2019年度决算数增加0.56万元，增长11.8%，

主要原因是缴费基数的调整。

5. 年末结转和结余（类）8.72万元：主要用于事业单位

运转支出与项目支出。较2019年度决算数增加6.43万元，增

长280.8%，主要原因是部分资金根据工作安排结转到2021年

度使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市龙圩区文化馆2020年度一般公共预算财政拨款

支出90.59万元，较2019年度决算数增加1.88万元，增长

2.1%。其中：基本支出68.77万元，项目支出21.83万元。

梧州市龙圩区文化馆2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为67.85万元，支出决算为90.59万元，完成年

初预算的133.5%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为58.17

万元，支出决算为74.62万元，较年初预算数增加16.45万元，

完成年初预算的128.3%。主要原因是根据工作安排活动支出

增加，主要用于开展群众文化活动。在年中追加。

1．文化和旅游为74.62万元，主要用于开展群众文化活

动。较年初预算数增加16.45万元, 主要原因是开展活动数

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量增加、活动经费增加。在年中追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为7.09万元，支出

决算为7.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。

主要用于缴纳职工的事业单位养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出为7.09万元，

主要用于缴纳职工的事业单位养老保险。较年初预算数一

致。

（三）卫生健康支出年初预算为3.57万元，支出决算为

3.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。主要用

于缴纳职工事业单位医疗保险。

1. 事业单位医疗支出为3.57万元，主要用于缴纳职工

的事业单位医疗保险。较年初预算数无变化。

（四）住房保障支出年初预算为5.32万元，支出决算为

5.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。主要用

于缴纳职工住房公积金。

1. 住房公积金支出为5.32万元，主要用于缴纳职工的

住房公积金。较年初预算数无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出68.77万元，

比上年减少2.34万元，下降3.3%，主要原因是人员减少，单

位公用经费支出减少。

其中：人员经费58.5万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

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基本医疗保险缴费、住房公积金、物业服务补贴、离退休人

员大病统筹保险；公用经费10.27万元，主要包括：办公费、

工会经费、伙食补助、离退休人员经费支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.5万元，完成年初预算的86.7%。

主要原因是职工人数减少，工资支出减少。

（二）商品和服务支出10.27万元，完成年初预算的

97.1%。主要原因是主要是根据单位工作安排，减少各项经

费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算总额为0万元，与预算相比无变化，其中，因公出国

支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元；公务用车购

置支出决算比预算增加0万元；公务用车运行维护费支出决

算比预算增加0万元；公务接待费支出决算比预算增加0万

元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。