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梧州市长洲区文化馆
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市长洲区文化馆概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市长洲区文化馆 2022 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市长洲区文化馆 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市长洲区文化馆概况
一、单位职责
从事群众文化和文艺辅导，文艺创作，配合本市及辖区
政府开展各种文艺宣传演出，组织举办各类群众文化活动及
相关培训。
二、机构设置
梧州市长洲区文化馆是公益性的财政全额补助事业单
位。馆内没有内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市长洲区文化馆人员编制总数 7 名，其中：全额事
业编制 7 名。在职在编人员 5 人，全额事业在职在编 5 人。
其他聘用人员 1 人、退休人员 5 人。
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第二部分：梧州市长洲区文化馆 2022 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市长洲区文化馆 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入101.26万元，其中本年收
入101.26万元，较2021年度决算数减少21.57万元，下降
17.6%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入101.26万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少7.56万元，下降
6.9%，主要原因是人员减少，导致财政拨款较去年有所减少。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2021年度决算数减少14.01万元，下降100%，主要
原因是上级补助文化艺术项目减少。
（二）本单位2022年度总支出101.26万元，其中本年支
出101.26万元，较2021年度决算数减少21.57万元，下降
17.6%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）85.92 万元：主要用
于事业人员工资、工会经费、定额公用经费以及编外人员工
资等日常运转支出。较 2021 年度决算数减少 18.24 万元，
下降 17.5%，主要原因是人员减少，导致人员及项目经费安
排资金较去年有所减少。
2.社会保障和就业支出（类）6.78 万元：主要用于按照
国家规定上缴的基本养老保险基金。较 2021 年度决算数减
少 1.51 万元，下降 18.2%，主要原因是人员减少，工资总额
比去年减少，缴费基数下降。
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3.卫生健康支出（类）3.36 万元：主要用于按照国家规
定的比例计缴的医疗保险费。较 2021 年度决算数减少 0.81
万元，下降 19.4%，主要原因是人员减少，工资总额比去年
减少，缴费基数下降。
4.住房保障支出（类）5.21 万元：主要用于按照国家规
定的比例计缴的住房公积金。较 2021 年度决算数减少 1 万
元，下降 16.1%，主要原因是人员减少，工资总额比去年减
少，缴费基数下降。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市长洲区文化馆2022年度一般公共预算财政拨款
支出101.26万元，较2021年度决算数减少7.56万元，下降
6.9%。其中：基本支出68.14万元，项目支出33.12万元。
梧州市长洲区文化馆2022年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为73.34万元，支出决算为101.26万元，完成
年初预算的138.1%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为57.68
万元，支出决算为85.91万元，完成年初预算的148.9%。较
年初预算数增加的原因主要是追加群众文化活动、人员经
费。主要用于人员、文化活动等方面日常运转开支。
1.群众文化支出67.12万元，主要用于人员、公用经费
和文化活动等方面的开支。较年初预算数增加9.44万元，由
于年内追加了专项公用经费等原因，导致决算数大于预算
数。
2．其他文化和旅游支出18.79万元，主要用于文化活动
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方面的开支。较年初预算数增加18.79万元，主要是年内追
加了区级和市本级免费开放项目经费，导致决算数大于预算
数。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.94万元，
支出决算为6.78万元，完成年初预算的97.7%。较年初预算
数减少的原因主要是人员减少，主要用于机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出6.78万元，主要用
于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老
保险费支出。较年初预算数减少0.16万元，主要是人员减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算3.51万元，支出决
算为3.36万元，完成年初预算的95.7%。较年初预算数减少
的原因主要是人员减少，主要用于按照国家规定的比例计缴
的医疗保险费。
事业单位医疗支出3.36万元，主要用于按照国家规定的
比例计缴的医疗保险费。较年初预算数减少0.15万元，主要
是人员减少。
（四）住房保障支出（类）年初预算为5.21万元，支出
决算为5.21万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家
规定的比例计缴的住房公积金。
住房公积金支出5.21万元，主要用于按照国家规定的比
例计缴的住房公积金。与年初预算数一致。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出68.14万元，
比上年减少5.65万元，下降7.7%，主要是在编人员减少，人
员经费较上年支出减少。
其中：人员经费64.34万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、退休费；公用经费3.8万元，主要包括：办公费、邮
电费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（ 一 ） 工 资 福 利 支 出 63.39 万 元 ， 完 成 年 初 预 算的
107.5%。主要是社保基数调整。
（二）商品和服务支出3.80万元，完成年初预算的
71.4%。主要是在编人员减少，人员公用经费支出减少。
（三）对个人和家庭的补助 0.95 万元，完成年初预算
的 118.8%。主要是年内追加了退休人员的物业补贴。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金
支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营收入，也没有国有资本
经营支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，因
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预算数为0万元，无法计算支出完成预算的完成率，与去年
决算相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0
万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费
支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，因预算数为0万元，
无法计算支出完成预算的完成率，与去年决算相比无增减变
化。全年使用财政拨款安排梧州市长洲区文化馆出国团组0
个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）
团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。因预算数为0万元，无法计算
支出完成预算的完成率，与去年决算相比无增减变化。购置
了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。因预算数为0万元，无法计算
支出完成预算的完成率，与去年决算相比无增减变化。梧州
市长洲区文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元。因预算数为0万元，无法
计算支出完成预算的完成率，与去年决算相比无增减变化。
国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次
0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度无机关运行经费支出。与去年相比无增
减变化，与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政
府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占
政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
0.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.12
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“专项公用经费－文化下乡、文化进社区演出专
项经费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支
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出33.12万元。从评价情况来看完成了年初设定的绩效目标，
绩效评价均达到良好以上。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为
一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因是
一、二季度支出进度不达标。下一步改进措施：抓紧支出进
度，按照要求完成支出进度。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），2022年中央下达公共图书
馆 美术馆 文化馆（站）免费开放专项资金项目自评得分为
99.94分，评级为一等，项目全年预算数为16万元，执行数
为15.91万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：
一是完成惠民演出20场；二是举办免费办班培训20期；三是
场所对外免费开放接待人次80000人。自评发现的主要问题
及原因是一二季度支出进度不达标。下一步改进措施：抓紧
支出进度，按照要求完成支出进度。
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、上级补助收入：指上级部门拨付的资金。
十五、群众文化：主要反映人员、机构日常运转和文化
活动等方面的开支。
十六、其他文化支出：主要反映文化馆免费开放机构日
常运转的支出。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险费支出。
十八、事业单位医疗：主要是财政部门集中安排的事业
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单位基本医疗保险缴费支出。
十九、住房公积金：主要用于按照国家政策规定为职工
缴纳的住房公积金。