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梧州市长洲区文化馆 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市长洲区文化馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市长洲区文化馆 2023 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市长洲区文化馆 2023 年单位预算报表
（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能：从事群众文化和文艺辅导,文艺创作,配
合本市及辖区政府开展各种文艺宣传演出,组织举办各类群
众文化活动及相关培训。
二、机构设置情况：梧州市长洲区文化馆是公益性的财
政全额拨款事业单位。馆内没有内设机构。
三、人员构成情况：梧州市长洲区文化馆人员编制总数
7名，其中：全额事业编制 7名。在职在编人员 5人，机关
后勤服务人员控制数 1人，其他聘用人员 1人，退休人员 5
人。
第二部分：梧州市长洲区文化馆 2023 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 792626.15 元，同比增加 59231.97
元，增长 8.1%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和
新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023
年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：本年收
入预算 791694.15 元，同比增加 58299.97 元，增长 7.9%；
上年结转结余 932 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年
结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
在职在编人员社保基数提高；二是根据预算管理一体化规范
要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结
转结余资金纳入 2023 年单位预算编制；使收入预算总体有
所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 792626.15 元，同比增加 59231.97
元,增长 8.1%。本年收入预算 791694.15 元，同比增加
58299.97 元,增长 7.9%；上年结转结余 932 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 791694.15 元，占收入总预算
的99.9 %，同比增加 58299.97 元，增长 7.9 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 932 元。2023 年单位预算编制时，
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 792626.15 元，其中，基本支出预
算717394.15 元，占支出总预算的 90.5 % ， 同 比 增 加
66499.97 元，增长 10.2 %；项目支出预算 75232 元，占支
出总预算的 9.5%，同比减少 7268 元，下降 8.8%。基本支
出增加的主要原因是在职在编人员社保基数提高，项目支出
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减少的主要原因是单位厉行节约，按照过“紧日子”要求，
压减项目经费支出。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 642832.34
元，占支出总预算 81.1%，同比增加 65990.98 元，增长 11.4%。
（二）社会保障和就业支出类科目 66359.36 元，占支
出总预算 8.4 %，同比减少 3052.48 元，下降 4.4 %。
（三）卫生健康支出类科目 33664.93 元，占支出总预
算4.2 %，同比减少 1417.17 元，下降 4 %。
（四）住房保障支出类科目 49769.52 元，占支出总预
算6.3 %，同比减少 2289.36 元，下降 4.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 792626.15 元。收入包括：
一般公共预算拨款 791694.15 元、上年结转结余 932 元。支
出包括：文化旅游体育与传媒支出类科目 642832.34 元、社
会保障和就业支出 66359.36 元、卫生健康支出 33664.93 元、
住房保障支出 49769.52 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 791694.15 元，其
中：基本支出 717394.15 元，项目支出 74300 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
群众文化 641900.34 元，其中：基本支出 567600.34 元，
项目支出 74300 元。主要用于：单位职工的工资、物业等人
员经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 66359.36 元，其中：
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基本支出 66359.36 元，项目支出 0元。主要用于我馆在职
在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费（仅单位部分）。
事 业 单 位 医 疗 支 出 33664.93 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
33664.93 元，项目支出 0元。主要用于我馆在职在编人员的
事业单位基本医疗保险及生育险缴费（仅单位部分）。
住房公积金支出 49769.52 元，其中：基本支出 49769.52
元，项目支出 0元。主要用于我馆在职在编人员的住房公积
金缴费（仅单位部分）。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 717394.15 元，占一般公共预算支出的
90.6%，同比增加 66499.97 元，增长 10.2%。其中：
工资福利支出预算 572406.60 元，占基本支出预算
79.8 %，同比减少 17247.58 元，下降 2.9%。
商品和服务支出预算 134457.55 元，占基本支出预算
18.7 %，同比增加 81257.55 元，增长 152.7%。
对个人和家庭补助支出预算 10530 元，占基本支出预算
1.5 %，同比增加 2490 元，增长 31%。
2. 项目支出 74300 元，占一般公共预算支出的 9.4%，
同比减少 8200 元 ，下降 9.9%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比无变
化。
商品和服务支出预算 74300 元，占项目支出预算 100 %，
同比减少 8200 元，下降 9.9%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2023 年本年一般公共预算基本支出 717394.15 元，其中：
人员经费 656281.03 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费、退休费。
公用经费 61113.12 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明情况
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。其中：
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1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。其中，当年预算资
金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无变化；上年结
转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中，
当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无变
化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当年
预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无变化；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位为事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0元。
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事业运行经费总预算安排 61113.12 元，其中：基本支出预算
61113.12 元，同比增加 7913.12 元，增长 14.9%。主要原因
是由于人员增加，事业运行经费有所增加。主要用于办公费、
邮电费、工会经费、伙食补助费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 6000 元，同比增加 6000 元，上
年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算 6000
元，占政府采购预算的 100 %，同比增加 6000 元，上年无
该预算，增长率无可比性；主要原因是 2023 年在公用经费
中安排了政府采购预算，拟购买复印纸等。分散采购 0元，
占政府采购预算的 0%，同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 6000 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 6000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计1109713元，其中：
1. 通用设备658167元。2. 专用设备356013元。3. 家具、
用具、装具等95533元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
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2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般
公共预算拨款 74300 元，上年结余收入 932 元。相关绩效目
标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表 （预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表 （预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表 （预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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