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梧州市长洲区文化馆
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市长洲区文化馆概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市长洲区文化馆 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市长洲区文化馆 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
—3—
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市长洲区文化馆概况
一、单位职责
从事群众文化和文艺辅导，文艺创作，配合本市及辖区
政府开展各种文艺宣传演出，组织举办各类群众文化活动及
相关培训。
二、机构设置
梧州市长洲区文化馆是公益性的财政全额补助事业单
位。馆内没有内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市长洲区文化馆人员编制总数 7 名，其中：全额事
业编制 7 名。在职在编人员 5 人，全额事业在职在编 5 人。
其他聘用人员 1 人、退休人员 4 人。
第二部分：梧州市长洲区文化馆 2021 年度单位决算报
表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
—5—
第三部分：
梧州市长洲区文化馆 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入122.83万元，其中本年收
入122.83万元，较2020年度决算数减少11.08万元，下降
8.27%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入108.82万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5.67万元，增长
5.5%，主要原因是人员工资及社保缴费比去年有所增加。
2.上级补助收入14.01万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数减少16.75万元，下降54.5%，
主要原因是上级补助文化艺术项目减少。
（二）本单位2021年度总支出122.83万元，其中本年支
出122.83万元，较2020年度决算数减少11.08万元，下降
8.3%。支出具体情况如下：
1．文化旅游体育与传媒支出（类）104.16 万元：主要
用于事业人员工资、工会经费、定额公用经费以及编外人员
工资等日常运转支出。较2020 年度决算数减少 11.72 万元，
下降 10.1%，主要原因是人员减少，导致人员及项目经费安
排资金较去年有所减少。
2．社会保障和就业支出（类）8.29万元：主要用于按照
国家规定上缴的基本养老保险基金。较2020年度决算数增加
0.29万元，增长3.6%，主要原因是工资总额比去年增加，缴
费基数增加。
—6—
3．卫生健康支出（类）4.17万元：主要用于按照国家规
定的比例计缴的医疗保险费。较2020年度决算数增加0.14万
元，增长3.5%，主要原因是工资总额比去年增加，缴费基数
增加。
4．住房保障支出（类）6.21万元：主要用于按照国家规
定的比例计缴的住房公积金。较2020年度决算数增加0.21万
元，增长3.5%，主要原因是工资总额比去年增加，缴费基数
增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市长洲区文化馆2021年度一般公共预算财政拨款
支出108.82万元，较2020年度决算数增加5.67万元，增长
5.5%。其中：基本支出73.78万元，项目支出35.04万元。
梧州市长洲区文化馆2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为110.94万元，支出决算为108.82万元，完成
年初预算的98.1%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为92.27
万元，支出决算为90.15万元，完成年初预算的97.70%。主
要是人员减少，支出减少。主要用于人员、文化活动等方面
日常运转开支。
1．群众文化支出71.04万元，主要用于人员、公用经费
和文化活动等方面的开支。较年初预算数减少5.23万元，主
要是人员减少，支出减少。
2．其他文化和旅游支出19.11万元，主要用于文化活动
—7—
方面的开支。较年初预算数增加3.11万元，主要是年内追加
了区级和市本级免费开放项目经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.29万元，
支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%。主要用于机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出8.29万元，主要用
于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老
保险费支出。与年初预算数一致。
（三）卫生健康支出（类）年初预算4.17万元，支出决
算为4.17万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家规
定的比例计缴的医疗保险费。
事业单位医疗支出4.17万元，主要用于按照国家规定的
比例计缴的医疗保险费。与年初预算数一致。
（四）住房保障支出（类）年初预算为6.21万元，支出
决算为6.21万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家
规定的比例计缴的住房公积金。
住房公积金支出6.21万元，主要用于按照国家规定的比
例计缴的住房公积金。与年初预算数一致。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出73.79万元，
比上年减少2.7万元，下降3.5%，主要是在编人员减少，人
员经费较上年支出减少。
—8—
其中：人员经费68.18万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、退休费；公用经费5.6万元，主要包括：办公费、邮
电费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出67.48万元，完成年初预算的93.2%。
主要是在编人员减少，人员经费支出减少。
（二）商品和服务支出5.6万元，完成年初预算的89.7%。
主要是在编人员减少，人员公用经费支出减少。
（三）对个人和家庭的补助 0.7 万元，完成年初预算的
120.7%。主要是年内追加了退休人员的物业补贴。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支
出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
—9—
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，决算与预算相比无增减变化，与去年
决算相比无增减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比
无增减变化，与去年决算相比无增减变化；公务用车购置支
出决算与预算相比无增减变化，与去年决算相比无增减变
化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无增减变化，
与去年决算相比无增减变化；公务接待费支出决算与预算相
比无增减变化，与去年决算相比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市长洲区文化馆出国团组0个，参加其他单位组
织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计
0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市长洲区文化
馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0
万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。与去年相比无增减变化，
与预算相比无增减变化。
—10—
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0.23万元，其中：政府
采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政
府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23
万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目3个，特定目标类项目1个，共涉及资金31.69万元，占
一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”等
4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.69 万
元，从评价情况来看完成了年初设定的绩效目标，绩效评价均
达到良好以上。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
—11—
我单位今年在单位决算中反映2021年文化馆免费开放
专项资金等4个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年
文化馆免费开放专项资金项目自评得分为 99 分。发现的主
要问题及原因是一二季度支出进度不达标。下一步改进措
施：抓紧支出进度，按照要求完成支出进度。
—12—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市长洲区文化馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6.7
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
由于文化馆工作量较大，现有人手不能满足正常免费开放工作运转，无法满足
群众日益增长的文化需求。
为更好推进我馆免费开放的各项工作开展，增加劳务派遣人员 1 名，以维护场
馆正常运行。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
开始时间：2021 年 1 月 1 日 结束时间：2021 年 12 月 31 日
年度绩效目标
更好推进文化馆免费开放的各项工作开展
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
1
1
20
产出质量
编外人员
支出（机
关后勤和
劳务派
遣）
更好推
进文化
馆免费
开放的
各项工
作开展
100%
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出成本
资金使用
率
≥90%
≥90%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
编外人员
支出（机
关后勤和
劳务派
遣）
更好推
进文化
馆免费
开放的
工作开
展
100%
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
—13—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
提前下达 2021 年 美术馆
公共图书馆 文化馆（站）
免费开放专项资金－桂财
教〔2020〕169 号
项目编码
项目实施单位
梧州市长洲区文化馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
16
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
16
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
举办公益性群众文化活动、免费培训班、场所免费开放
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
开始时间：2021 年 1 月 1 日 结束时间：2021 年 12 月 31 日
年度绩效目标
完成惠民演出、免费培训、场所免费开放
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
演出培训
场次期数
60-20
60-20
20
产出质量
惠民演出、
免费办班
培训、场所
对外免费
开放
达到宣传
教育效
果、普及
性提高文
化艺术水
平
达到宣
传教育效
果、普及
性提高文
化艺术水
平
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
2021 年
12 月
10
产出成本
资金使用
率
≥90%
≥90%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
提高文化
艺术素养、
满足群众
文化需求
通过演出
培训比赛
提高文化
艺术素
养、满足
群众文化
需求
通过演
出培训比
赛提高文
化艺术素
养、满足
群众文化
需求
30
生态效益
可持续影响
—14—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费－文化下乡、
文化进社区演出专项经费
项目编码
项目实施单位
梧州市长洲区文化馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5.99
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
举办文化下乡、文化进社区演出活动
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
开始时间：2021 年 1 月 1 日 结束时间：2021 年 12 月 31 日
年度绩效目标
完成文化下乡、文化进社区演出活动
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
演出场次
18
18
20
产出质量
文化进下
乡、文化
进社区演
出活动
达到宣
传教育
效果
达到
宣传教
育效果
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出成本
资金使用
率
≥90%
≥90%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
文化进下
乡、文化
进社区演
出活动
达到宣
传教育
效果
达到宣
传教育
效果
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－文化馆总
分馆制建设补助经费
项目编码
项目实施单位
梧州市长洲区文化馆
主管部门
梧州市文化广电体育和旅游局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中： 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
为更好推进文化馆总分馆制建设的各项工作开展
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
开始时间：2021 年 1 月 1 日 结束时间：2021 年 12 月 31 日
年度绩效目标
为更好推进文化馆总分馆制建设的各项工作开展
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
总分馆制
服务点
2
2
20
产出质量
文化馆总
分馆制建
设补助经
费
更好推进
文化馆总
分馆制建
设的各项
工作开展
更好推进
文化馆总
分馆制建
设的各项
工作开展
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
2021 年
12 月
10
产出成本
资金使用
率
≥90%
≥90%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
文化馆总
分馆制建
设补助经
费
更好推进
文化馆总
分馆制建
设的各项
工作开展
更好推进
文化馆总
分馆制建
设的各项
工作开展
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
—17—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
—18—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、上级补助收入：指上级部门拨付的资金。
—19—
十五、群众文化（2070109）：主要反映人员、机构日
常运转和文化活动等方面的开支。
十六、其他文化支出（2070199）：主要反映文化馆免
费开放机构日常运转的支出。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：
主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基
本养老保险费支出。
十八、事业单位医疗（2101102）：主要是财政部门集
中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
十九、住房公积金（2210201）：主要用于按照国家政
策规定为职工缴纳的住房公积金。