梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆 2022 年

年

单位预算及

单位预算及“三公

三公

三公”经费预算情况说明

经费预算情况说明

⽬

⽬录

录

第⼀部分：

第⼀部分：梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆概况

概况

⼀、主要职能

⼆、机构设置情况

三、⼈员构成情况

第⼆部分：

第⼆部分：梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆单位

单位

单位预算及

预算及

预算及“三公

三公

三公”经费

经费

预算情况说明

⼀、单位收⽀预算总体预算情况说明

⼆、单位收⼊总体预算情况说明

三、单位⽀出总体预算情况说明

四、财政拨款收⽀预算情况说明

五、⼀般公共预算⽀出情况说明

六、⼀般公共预算基本⽀出情况说明

七、⼀般公共预算安排的“三公”经费情况说明

⼋、政府性基⾦预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：

第四部分：梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆 2022 年单位预算报表

年单位预算报表

（详⻅附件）

⼀、单位收⽀预算总体情况表（预算公开 01 表）

⼆、单位收⼊预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位⽀出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收⽀总体情况表（预算公开 04 表）

五、⼀般公共预算⽀出情况表（预算公开 05 表）

六、⼀般公共预算基本⽀出表（预算公开 06 表）

七、⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况表（预算公开 07

表）

⼋、政府性基⾦预算⽀出情况表（预算公开 08 表）

第⼀部分：单位概况

⼀、主要职能

⼀、主要职能:从事群众⽂化和⽂艺辅导,⽂艺创作,配合

本市及辖区政府开展各种⽂艺宣传演出,组织举办各类群众

⽂化活动及相关培训。

⼆

⼆、

、

机构设置情

机构设置情况

况

况:梧州市⻓洲区⽂化馆是公益性的财政

全额补助事业单位。馆内没有内设机构。

三、⼈员构成情况

三、⼈员构成情况:梧州市⻓洲区⽂化馆⼈员编制总数 7

名，其中：全额事业编制 7名。在职在编⼈员 5⼈，机关后

勤服务⼈员控制数 1⼈，其他聘⽤⼈员 2⼈，退休⼈员 4⼈。

第⼆部分：

第⼆部分：梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆

梧州市⻓洲区⽂化馆 2022 年单位预算及

年单位预算及

年单位预算及“三

三

公

公”经费预算情况说明

经费预算情况说明

⼀、单位收⽀预算总体预算情况说明

2022 年收⽀总预算 733394.18 元，同⽐减少 376031.95

元，下降 33.9 %。收⼊包括：⼀般公共预算拨款；⽀出包括：

⽂化旅游体育与传媒⽀出、社会保障和就业⽀出、卫⽣健康

⽀出、住房保障⽀出。

2022 年收⽀预算总体减少主要是以下⽀出减少：⼀是受

2022 年部⻔预算编制完成时间较早、预算管理⼀体化平台转

移⽀付管理模块未设置完善等客观因素影响，2022 年提前下

达转移⽀付资⾦未能编⼊部⻔预算。剔除 2021 年部⻔预算上

级补助收⽀后，收⽀总预算同⽐减少 216031.95 元，下降

22.75%，下降的主要原因为：⼀是在编在职 1⼈退休；⼆是

压减了专项公⽤经费的预算收⼊，使收⼊预算总体有所减少。

⼆、单位收⼊总体预算情况说明

2022 年收⼊总预算 733394.18 元，同⽐减少 376031.95

元,下降 33.9 %。其中：

（⼀）⼀般公共预算拨款 733394.18 元，占收⼊总预算

的100 %，同⽐减少 376031.95 元，下降 33.9%。

（⼆）本单位⽆政府性基⾦预算收⼊，同⽐⽆变化。

（三）本单位⽆财政专户管理资⾦资⾦收⼊，同⽐⽆变

化。

（四）本单位⽆事业收⼊，同⽐⽆变化。

（五）本单位⽆事业单位经营收⼊，同⽐⽆变化。

三、单位⽀出总体预算情况说明

2022 年⽀出总预算 733394.18 元，其中，基本⽀出预算

650894.18 元，占⽀出总预算的 88.8 %，同⽐减少 141631.95

元，下降 17.9 %；项⽬⽀出预算 82500 元，占⽀出总预算的

11.2 %，减少 234400 元，下降 74 %。其中：

（⼀）⽂化旅游体育与传媒⽀出类科⽬ 576841.36

元，占⽀出总预算 78.7 %，同⽐减少 345858.72 元，下降 37.5

%。

（⼆）社会保障和就业⽀出类科⽬ 69411.84 元，占⽀出

总预算 9.5 %，同⽐减少 13447.68 元，下降 16.2 %。

（三）卫⽣健康⽀出类科⽬ 35082.1 元，占⽀出总预算

4.8 %，同⽐减少 6639.79 元，下降 15.9 %。

（四）住房保障⽀出类科⽬ 52058.88 元，占⽀出总预算

7%，同⽐减少 10085.76 元，下降 16.2 %。

四、财政拨款收⽀预算情况说明

2022 年财政拨款收⽀总预算 733394.18 元。收⼊包括：

⼀般公共预算拨款 733394.18 元；⽀出包括：⽂化旅游体育

与传媒⽀出类科⽬ 576841.36 元、社会保障和就业⽀出

69411.84 元、卫⽣健康⽀出 35082.1 元、住房保障⽀出

52058.88 元。

五、⼀般公共预算⽀出情况说明

2022 年⼀般公共预算拨款⽀出 733394.18 元，其中：基

本⽀出 650894.18 元，项⽬⽀出 82500 元，具体⽀出预算如

下：

（⼀）⼀般公共预算⽀出按⽀出功能分类科⽬划分。

群众⽂化 576841.36 元，其中：基本⽀出 494341.36 元，

项⽬⽀出 82500 元。主要⽤于：

1、在职在编⼈员的⼯资统发；

2、在职在编⼈员的伙⻝补助费和包括退休⼈员在内的物业服

务补贴；3、在职在编⼈员绩效增量发放；4、退休⼈员的相

关费⽤⽀出。

机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 69411.84 元，其中：

基本⽀出 69411.84 元，项⽬⽀出 0元。主要⽤于我馆在职在

编⼈员的机关事业单位基本养⽼保险缴费（仅单位部分）。

事业单位医疗⽀出 35082.1 元，其中：基本⽀出 35082.1

元，项⽬⽀出 0元。主要⽤于我馆在职在编⼈员的事业单位

基本医疗保险及⽣育险缴费（仅单位部分）。

住房公积⾦⽀出 52058.88 元，其中：基本⽀出 52058.88

元，项⽬⽀出 0元。主要⽤于我馆在职在编⼈员的住房公积

⾦缴费（仅单位部分）。

（⼆）按⽀出结构分类划分，分为基本⽀出预算和项⽬

⽀出预算。

1. 基本⽀出预算 650894.18 元，占⼀般公共预算⽀出的

88.8 %，同⽐减少 141631.95 元，下降 17.9 %。其中：

⼯资福利⽀出预算 589654.18元，占基本⽀出预算 90.6 %，

同⽐减少 134711.95 元，下降 18.6%。

商品和服务⽀出预算 53200 元，占基本⽀出预算 8.2 %，

同⽐减少 9200 元，下降 14.7%。

对个⼈和家庭补助⽀出预算 8040 元，占基本⽀出预算

1.2 %，同⽐增加 2280 元，增⻓ 39.6 %。

2. 项⽬⽀出 82500 元，占⼀般公共预算⽀出的 11.2 %，

同⽐减少 234400 元，下降 74%。其中：

⼯资福利⽀出预算 0元，占项⽬⽀出预算 0 %，同⽐减

少20160 元，下降 100%。

商品和服务⽀出预算 82500 元，占项⽬⽀出预算 100 %，

同⽐减少 214240 元，下降 72.2 %。

六、⼀般公共预算基本⽀出情况说明

2022 年⼀般公共预算基本⽀出 650894.18 元，其中：

⼈员经费 597694.18 元，占基本⽀出预算 91.8 %。主要

包括：基本⼯资、津贴补贴、伙⻝补助费、绩效⼯资、机关

事业单位基本养⽼保险费、职业年⾦缴费、城镇职⼯基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积⾦、退休费。

公⽤经费 53200 元，占基本⽀出预算 8.2 %。主要包括：

办公费、邮电费、⼯会经费、其他商品服务和⽀出。

七、⼀般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（⼀）2022 年部⻔预算全⼝径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部⻔预算全⼝径安排“三公”经费⽀出预算 0元，

同⽐⽆变化。其中：

1. 因公出国（境）经费⽀出预算 0元，同⽐⽆变化。

2. 公务接待费⽀出预算 0元，同⽐⽆变化。

3. 公务⽤⻋费预算 0元，同⽐⽆变化。其中：

（1）公务⽤⻋运⾏维护费⽀出预算 0元，同⽐⽆变化。

（2）公务⽤⻋购置费 0元，同⽐⽆变化。

（⼆）2022 年⼀般公共预算资⾦安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年⼀般公共预算安排的“三公”经费⽀出预算 0元，

同⽐⽆变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费⽀出预算 0元，同⽐⽆变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同⽐⽆变化。

3. 公务⽤⻋购置及运⾏维护费预算。

公务⽤⻋购置及运⾏维护费预算 0元，同⽐⽆变化。具

体是：

（1）公务⽤⻋运⾏维护费预算 0元，同⽐⽆变化。

（2）公务⽤⻋购置预算 0元，同⽐⽆变化。

⼋、政府性基⾦预算情况说明

2022 年本单位⽆政府性基⾦收⽀业务，因此没有相应的

政府性基⾦收⽀预算。

九、

九、2022 年单位预算其他事项说明

年单位预算其他事项说明

（⼀）事业运⾏经费预算安排情况。

2022 年事业运⾏经费总预算安排 53200 元，其中：基本

⽀出预算 53200 元，同⽐减少 9200 元，下降 14.7%。主要

原因是根据相关业务需要减少⽀出预算。主要⽤于办公费、

邮电费、⼯会经费、伙⻝补助费等⽇常公⽤经费⽀出。

（⼆）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同⽐⽆变化。按采购资⾦类

型划分，⼀般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资⾦安排

0元。按采购项⽬类型划分，集中采购 0元，其中：货物类

采购 0元、⼯程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0

元，其中：货物类采购 0元、⼯程类采购 0元、服务类采购

0元。

（三）国有资产的总体情况。

截⾄2021年12⽉31⽇，资产原值合计1093521元，其中：

1.通⽤设备658167元。2.专⽤设备339821元。3.家具、⽤具、

装具等95533元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项⽬（含基本⽀出）3个，项⽬涉

及⾦额733394.18元，全部项⽬（含基本⽀出）均制定了绩效

⽬标。其中其他运转类和特定⽬标类项⽬2个，分别是：专项

公⽤经费（其他）-⽂化下乡、⽂化进社区演出专项经费项⽬

52500元、专项公⽤经费（其他）-⽂化馆总分馆制建设补助

经费项⽬30000元。

（五）国有资本经营预算收⽀情况说明

2022 年本单位⽆国有资本经营预算收⽀业务，因此没有

相应的国有资本经营收⽀预算。

（六）其他情况说明

根据⾃治区关于 2022 年部⻔预算编制的有关要求，对于

编⼊部⻔预算的提前下达转移⽀付资⾦（除财⼒性补助外）

须在⼴⻄预算管理⼀体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部⻔预算编制完成时间较早、预算管理⼀体化

平台转移⽀付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下

达转移⽀付资⾦未能全部编⼊部⻔预算，因此，2022 年部⻔

预算⼀般公共预算拨款收⼊均为本级经费拨款。下⼀步，我

们将根据部⻔预算编制的要求，结合预算管理⼀体化平台的

完善程度，在编制 2023 年部⻔预算时，进⼀步完善上级补助

收⽀的编制。

第三部分：

第三部分：专业名词解释

专业名词解释

1.⼀般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

⾦,包含经费拨款、纳⼊⼀般公共预算管理的⾮税收⼊安排的

资⾦、专项收⼊安排的资⾦、⾏政事业性收费收⼊安排的资

⾦、罚没收⼊安排的资⾦、国有资本经营收⼊安排的资⾦、

国有资源（资产）有偿使⽤收⼊安排的资⾦、其他收⼊安排

的资⾦等。

2.基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作任

务⽽发⽣的⼈员经费和⽇常公⽤经费。

3．项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任务和

事业发展⽬标所发⽣的⽀出。

4．事业运⾏经费：为保障事业单位运⾏⽤于购买货物

和服务的各项资⾦，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、⽇常维修费、专⽤材料及⼀般设备购置费。

5．“三公”经费：纳⼊本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部⻔⽤财政拨款安排的因公出国（境）费、公务⽤⻋

购置及运⾏费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职⼈员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙⻝费、培训费、公杂费等⽀出；公务⽤⻋

购置及运⾏费反映单位公务⽤⻋⻋辆购置⽀出（含⻋辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

⽤等⽀出；公务接待费反映单位按规定开⽀的各类公务接待

（含外宾接待）⽀出。

第四部分：

第四部分：2022 年单位预算报表

年单位预算报表

⼀、单位收⽀预算总体情况表（预算公开 01 表）

⼆、单位收⼊预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位⽀出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收⽀总体情况表（预算公开 04 表）

五、⼀般公共预算⽀出情况表（预算公开 05 表）

六、⼀般公共预算基本⽀出表（预算公开 06 表）

七、⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况表（预算公开 07

表）

⼋、政府性基⾦预算⽀出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详⻅附件。