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梧州市长洲区文化馆

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市长洲区文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市长洲区文化馆 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市长洲区文化馆 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市长洲区文化馆概况

一、单位职责

从事群众文化和文艺辅导,文艺创作,配合本市及辖区

政府开展各种文艺宣传演出,组织举办各类群众文化活动及

相关培训。

二、机构设置

梧州市长洲区文化馆是公益性的财政全额补助事业单

位。馆内没有内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市长洲区文化馆人员编制总数 7名，其中：全额事

业编制 7名。在职在编人员 6人，全额事业在职在编 6人。

其他聘用人员 1人、退休人员 3人。

第二部分：梧州市长洲区文化馆 2020 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市长洲区文化馆 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入133.91万元，其中本年收

入133.91万元, 较2019年度决算数减少2万元，下降1.5%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入103.15万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.02万元，增长

4.1%，主要原因是人员工资及社保缴费、项目安排比去年有

所增加。

2. 上级补助收入30.76万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2019年度决算数减少6.02万元，下降16.4%，

主要原因是上级项目资金安排减少。

（二）本单位2020年度总支出133.91万元，其中本年支

出出133.91万元, 较2019年度决算数减少2万元，下降

1.5%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）115.88 万元：主要用

于事业人员工资、工会经费、定额公用经费以及编外人员工

资等。较 2019 年度决算数减少 2.69 万元，下降 2.3%，主要

原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）8万元：主要用于按照国家

规定上缴的基本养老保险基金。较2019年度决算数减少0.74

万元，下降8.5%，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（类）4.03万元，主要用于于按照国家

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规定的比例计缴的医疗保险费。较2019年度决算数增加0.67

万元，增长19.9%，主要是工资总额比去年增加，计算基数

增加。

4.住房保障支出（类）6万元，主要同于按照国家规定的

比例计缴的住房公积金。较2019年度决算数增加0.76万元，

增长14.5%，主要是工资总额比去年增加，计算基数增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市长洲区文化馆2020年度一般公共预算财政拨款

支出103.15万元，较2019年度决算数增加4.02万元，增长

4.1%。其中：基本支出76.49万元，项目支出26.66万元。

梧州市长洲区文化馆2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为81.57万元，支出决算为103.15万元，完成

年初预算的126.5%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为63.54

万元，支出决算为85.12万元，完成年初预算的134%。主要

是追加免费开放项目经费。

1．群众文化支出65.12万元，主要用于人员、公用经费

和文化活动等方面的开支。较年初预算数增加1.58万元，主

要是追加群众文化活动、人员经费。

2．其他文化和旅游支出20万元，主要用于文化活动方

面的开支。较年初预算数增加20万元，主要是追加免费开放

项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8万元，

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支出决算为8万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元，主要用

于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。与年初预算数一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算4.03万元，支出决

算为4.03万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家规

定的比例计缴的医疗保险费。

1.事业单位医疗支出4.03万元，主要用于按照国家规定

的比例计缴的医疗保险费。与年初预算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6万元，支出决

算为6万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家规定

的比例计缴的住房公积金。

1.住房公积金支出6万元，主要用于按照国家规定的比

例计缴的住房公积金。与年初预算数一致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.49万元，

比上年增加2.26万元，增长3%，主要是工资总额增加，以及

社保缴费及公积金相应经费增加。

其中：人员经费74.28万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

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积金、其他工资福利支出；公用经费2.21万元，主要包括：

办公费、手续费、邮电费、差旅费、专业材料费、工会经费、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

(一）工资福利支出74.28万元，完成年初预算105.4%。

主要是年初预算伙食补助费列入商品和服务支出，但是年末

决算时放入了工资福利支出填列，故决算数超出年初预算

数。

（二）商品和服务支出2.21万元，完成年初预算的50%。

主要是公用经费等方面的开支减少及年初预算伙食补助费

列入商品和服务支出，但是年末决算时放入了工资福利支出

填列。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算总额为0万元，较预算无变化，较去年无变化。其中，

因公出国支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务用车

购置支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务用车运行

维护费支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务接待费

支出决算较预算无变化，较去年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市长洲区文化馆出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。2020年，梧州市长洲区文化馆开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

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副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

(四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

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年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、上级补助收入：指上级部门拨付的资金。

十五、群众文化（2070109）：主要反映人员、机构日

常运转和文化活动等方面的开支。

十六、其他文化支出（2070199）：主要反映文化馆免

费开放机构日常运转的支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

十八、事业单位医疗（2101102）：主要是财政部门集

中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

十九、住房公积金（2210201）：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金。