—1—

梧州市万秀区文化馆

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市万秀区文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市万秀区文化馆 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区文化馆 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市万秀区文化馆概况

一、单位职责

梧州市万秀区文化馆的宗旨和业务范围是组织群众文化

活动，繁荣群众文化事业，围绕万秀区和全市组织、开展各类

群众性文化活动，业务上指导社区、乡镇文化站及各群众业余

文艺团队开展文化活动。

二、机构设置

梧州市万秀区文化馆是全额公益一类的事业单位。本单位

无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市万秀区文化馆人员编制总数 9 名，其中：全额

事业实有在职在编 6 人。离退休人员 15 人。

—5—

第二部分：梧州市万秀区文化馆 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—6—

第三部分：梧州市万秀区文化馆 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入124.13万元，其中本年收

入124.13万元，较2021年度决算数增加7.36万元，增长6.3%。

收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入124.13万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.36万元，增长

6.3%，主要原因是文化馆活动经费增加。

（二）本单位2022年度总支出124.13万元，其中本年支

出124.13万元，较2021年度决算数减少5.24万元，下降4.1%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）106.66万元：主要用

于文化馆在职以及离退休人员的日常支出，以及文化馆的演

出经费和免费开放场所的水电费等费用支出。较2021年度决

算数减少5.48万元，下降4.9%，主要原因是2022年在职在编

人数减少，所以支出经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）8.17万元：主要用于文化

馆在编在职人员的养老保险支出。较2021年度决算数增加

0.91万元，增长12.5%，主要原因是养老保险缴费基数上调，

所以经费增加。

3.卫生健康支出（类）3.84万元：主要用于文化馆在职

人员医疗保障支出及离退休人员大病医疗保障支出。较2021

年度决算数增加0.05万元，增长1.3%，主要原因是医疗保险

—7—

缴费基数上调，所以经费增加。

4.住房保障支出（类）5.46万元：主要用于文化馆编内

在职人员的住房公积金支出。较2021年度决算数减少0.72万

元，下降11.7%，主要原因是在职在编人员减少，所以缴纳

经费减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市万秀区文化馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支

出 124.13 万元，较 2021 年度决算数减少 5.24 万元，下降

4.1%。其中：基本支出 97.79 万元，项目支出 26.34 万元。

梧州市万秀区文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为91.71万元，支出决算为124.13万元，完成年

初预算的135.4%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为72.75

万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的146.6%。较年

初预算数增加的原因主要是2022年文化馆活动经费的增加。

主要用于文化馆人员经费支出、日常运转经费支出、文化馆

的演出经费和免费开放场所的水电费等费用支出。

1.群众文化88.66万元，主要用于文化馆在职以及离退

休人员的日常支出。较年初预算数增加15.91万元，主要是

文化馆活动经费增加。

2.其他文化和旅游支出18万元，主要用于文化馆的演出

经费以及免费开放场所的水电费等费用支出。较年初预算数

增加18万元，主要是追加免费开放项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算8.42万元，

—8—

支出决算为8.17万元，完成年初预算的97%。较年初预算数

减少的原因主要是在职在编人员减少，所以支出经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.17万元，主要用

于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费，较年初预算数

减少0.25万元，主要是在职在编人员减少，所以支出经费减

少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.22万元，支出

决算为3.84万元，完成年初预算的91%。较年初预算数减少

的原因主要是在职在编人员减少，所以支出经费减少。

事业单位医疗支出3.84万元，主要用于在职在编人员单

位部分医疗保险缴费，较年初预算数减少0.38万元，主要是

在职在编人员减少，所以支出经费减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.32万元，支出

决算为5.46万元，完成年初预算的86.4%。较年初预算数减

少的原因主要是在职在编人员减少，所以支出经费减少。

住房公积金支出5.46万元，主要用于在职在编人员单位

部分住房公积金缴费，较年初预算数减少0.86万元，主要是

在职在编人员减少，所以支出经费减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.79万元，

比上年增加3.23万元，增长3.4%，主要是2022年文化馆活动

经费的增加以及社保缴纳基数上调。

—9—

其中：人员经费 83.28 万元，主要包括：基本工资，津

贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基

本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，

抚恤金；公用经费 14.52 万元，主要包括：办公费，委托业务

费，工会经费，其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.13万元，完成年初预算的96.4%。

较年初预算数减少主要是在职在编人员减少，所以支出经费减

少。

（二）商品和服务支出 14.52 万元，完成年初预算的

175.4%。较年初预算数增加主要是年内追加业务活动经费。

（三）对个人和家庭的补助 11.15 万元，完成年初预算

的342%。较年初预算数增加主要是追加退休人员 1 人的死亡

抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算

支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，因预

算为 0 万元，无法计算支出完成预算的完成率，与去年相比无

—10—

增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因预算为 0 万元，

无法计算支出完成预算的完成率，与去年相比无增减变化。全

年使用财政拨款安排梧州市万秀区文化馆出国团组 0 个，参加

其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计

0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，因预算为 0 万元，无法计算支

出完成预算的完成率，与去年相比无增减变化。购置了 0 辆公

务用车。

公务用车运行支出0万元。因预算为0万元，无法计算支出

完成预算的完成率，与去年相比无增减变化。2022年，梧州市

万秀区文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，因预算为 0 万元，无法计

算支出完成预算的完成率，与去年相比无增减变化。国内公务

接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人

次 0 次。其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

—11—

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政

府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26.34

—12—

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年中央下达文化馆免费开放专项资金”等

5个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出26.34万

元。从评价情况来看，2022年我单位对单位整体5个项目开

展预算绩效自评，自评覆盖面100%，其中：单位整体绩效自

评为优秀等级，项目评价结果为：优秀项目5个。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现整体支出完成率较好。

自评发现的主要问题无，下一步改进措施无。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“2022年中央下达文化馆

免费开放专项资金”项目自评得分为90分，评级为一等，项

目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本单位认真做好2022年度预算安

排，严格执行预算计划，按时按质开支，总体执行情况良好，

项目支出安排合理，执行情况良好。自评发现的主要问题无，

下一步改进措施无。

—13—

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

—14—

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、文化活动：主要反映文艺晚会和各种文化演出活

动。

十五、群众文化：主要反映本单位的人员、机构日常运

转和文化活动等方面的开支。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

—15—

十七、事业单位医疗：主要是财政部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费支出。

十八、住房公积金：主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金。