—1—

梧州市万秀区文化馆

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市万秀区文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市万秀区文化馆 2020 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市万秀区文化馆 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市万秀区文化馆概况

一、单位职责

梧州市万秀区文化馆的宗旨和业务范围是组织群众

文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文化活动组

织，相关培训村级文化室业务指导。

二、机构设置

梧州市万秀区文化馆是全额公益一类的事业单位。

本单位无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市万秀区文化馆人员编制总数 9 名，其中：全额

事业在职在编 7 人，机关后勤服务聘用人员 0 人，其他聘

用人员 3 人、离退休人员 16 人。

第二部分：梧州市万秀区文化馆 2020 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—5—

第三部分：梧州市万秀区文化馆 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入102.74万元，其中本年收

入 86.99万元, 较2019年度决算数增加0.82万元，增长1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入86.99万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3.22万元，增长

3.8%，主要原因是2020年的上级补助收入划入了一般公共预

算财政拨款收入。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少2.4万元，下降100%，主要

原因是2019年的上级补助收入没有划入一般公共预算财政

拨款收入，而2020年的上级补助收入划入了一般公共预算财

政拨款收入。

3.上年结转和结余15.76万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数无增减变化。

（二）本单位2020年度总支出102.74万元，其中本年支

出86.99万元, 较2019年度决算数增0.82万元，增长1%。支

出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）73.27万元：主要用于

文化馆在职以及离退休人员的日常支出，以及文化馆的演出

经费和免费开放场所的水电费等费用支出。较2019年度决算

—6—

数增加1.92万元，增长2.7%，主要原因是2020年在职在编人

数增加,以及文化馆演出活动经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）6.03万元：主要用于文化

馆在编在职人员的养老保险支出。较2019年度决算数减少

1.38万元，下降18.6%，主要原因是年中有人员退休，所以

养老支出减少。

3.卫生健康支出（类）3.17万元：主要用于文化馆在职

人员医疗保障支出及离退休人员大病医疗保障支出。较2019

年度决算数增加0.21万元，增长7.1%，主要原因是2020年在

职在编人员增加，所以医疗经费增加。

4.住房保障支出（类）4.52万元：主要用于文化馆编内

在职人员的住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.07万

元，增长1.6%，主要原因是2020年在职在编人员增加，所以

住房公积金经费增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市万秀区文化馆2020年度一般公共预算财政拨款

支出86.99万元，较2019年度决算数增加3.22万元，增长

3.8%。其中：基本支出64.29万元，项目支出22.7万元。

梧州市万秀区文化馆2020年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为63.58万元，支出决算为86.99万元，完成年

初预算的136.8%。较年初预算数增加23.41万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为49.86

万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的147%。较年

初预算数增加23.41万元。主要原因是2020年在职在编人数

—7—

增加,以及文化馆演出活动经费的增加。主要用于文化馆在

职以及离退休人员的日常支出，以及文化馆的演出经费和免

费开放场所的水电费等费用支出。

1.群众文化53.27万元，主要用于文化馆在职以及离退

休人员的日常支出。较年初预算数增加3.41万元, 主要是

2020年在职在编人员增加，所以人员经费增加。

2.其他文化和旅游支出20万元，主要用于文化馆的演出

经费以及免费开放场所的水电费等费用支出。较年初预算数

增加20万元，主要是追加免费开放项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.03万元，

支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算数

一致。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.03万元，主要

用于文化馆在编在职人员的养老保险支出。与年初预算数一

致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.17万元，支出

决算为3.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算数一致。

1.事业单位医疗支出3.17万元，主要用于文化馆在职人

员医疗保障支出及离退休人员大病医疗保障支出。与年初预

算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.52万元，支出

决算为4.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算数一致。

1.住房公积金支出4.52万元，主要用于文化馆编内在职

人员的住房公积金支出。与年初预算数一致。

—8—

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.29 万元，

比上年减少 1.88 万元，下降 2.8%，主要是退休人员增加，

所以人员经费较上年支出减少。

其中：人员经费61.44万元，主要包括：基本工资，津

贴补贴，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保

险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房

公积金；公用经费2.84万元，主要包括：办公费，工会经费，

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出61.44万元，完成年初预算的

109.5%。较年初预算数增加5.34万元。原因是年初预算伙食

补助费列入商品和服务支出，但是年末决算时放入了工资福

利支出填列。

（二）商品和服务支出2.84万元，完成年初预算的38%。

较年初预算数减少4.64万元。原因是年初预算伙食补助费列

入商品和服务支出，但是年末决算时放入了工资福利支出填

列，故决算数未达到年初预算数。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

—9—

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，较预算无变化，较去年无变化。其中，

因公出国支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务用车

购置支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务用车运行

维护费支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务接待费

支出决算较预算无变化，较去年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市万秀区文化馆出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。2020年，梧州市万秀区文化馆开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

—10—

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.51万元，其中：政府

采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

—11—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

—12—

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。