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梧州市群众艺术馆

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市群众艺术馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市群众艺术馆 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市群众艺术馆 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市群众艺术馆概况

一、单位职责

主要职责在于策划与实施全市性大中型、示范性群众文

化活动；开展群众文艺创作与辅导及其人才培养，实施公共

文化艺术师资培训；研究全市民族民间文化资源，保护与传

承优秀传统文化；开展群众文化理论研究，开展现代公共文

化服务体系建设服务实践。

二、机构设置

梧州市群众艺术馆是梧州市文化广电体育和旅游局二

层机构，是财政全额拨款的公益一类文化事业单位。内设机

构共 6 个职能部室，分别是：馆办公室、文艺辅导部、文化

活动综合服务部、美术摄影部、调研馆站编辑部、少儿艺术

指导部。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 48 名，其中全额事业编制 48 名。

其中，在职在编人员 35 人。机关后勤服务聘用人员控制数 5

名，其他聘用人员 6 名（公益性岗位人员 5 名，清洁工 1 名），

离退休人员 51 人（其中参照离休人员 1 人）。

第二部分：梧州市群众艺术馆 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市群众艺术馆 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入700.54万元，其中本年收

入700.22万元, 较2019年度决算数减少18.82万元，下降

2.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入628.91万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少39.08万元，下

降5.9%，主要原因是人员减少，养老保险费用及项目安排资

金较去年有所减少。

2.本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

3.上级补助收入71.31万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数增加20.26万元，增长39.7%，

主要原因是上级部门加大了对我单位开展业务活动的资金

支持。

4.本单位无事业收入，同比无变化。

5.本单位无经营收入，同比无变化。

6.本单位无其他收入，同比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。同比无变化。

8.上年结转和结余0.31万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少28.11万元，下降98.9%，主

要原因是单位上年的预算资金按进度结算，结转到本年度的

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金额减少。

（二）本单位2020年度总支出700.54万元，其中本年支

出697.73万元, 较2019年度决算数减少49.37万元，下降

6.6%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）602.69万元：主要用

于单位的人员和公用经费、项目经费等方面的开支，较2019

年度决算数减少43.87万元，下降6.8%，主要原因是人员减

少，导致人员及项目经费安排资金较去年有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）41.98万元：主要用于按照

国家规定上缴的基本养老保险基金，较2019年度决算数减少

7.66万元，下降15.4%，主要原因是工资总额比去年减少，

计算基数减少，人员减少。

3.卫生健康支出（类）20.31万元：主要用于按照国家规

定的比例计缴的医疗保险费，较2019年度决算数增加0.96万

元，增长5%，主要原因是医疗保险计算基数提高。

4.住房保障支出（类）32.74万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出，较2019年度决算数增加1.19万元，增长

3.8%，主要原因是住房公积金计算基数提高。

5.年末结转和结余（类）2.81万元：主要为本年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余，较2019年度决算数增加2.45万元，增长

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680.6%，主要原因是根据业务安排，需结转到下年的资金较

多。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市群众艺术馆2020 年度一般公共预算财政拨款支

出629.22 万元，较2019年度决算数减少43.54万元，下降

6.5%。其中：基本支出438.93万元，项目支出190.3万元。

梧州市群众艺术馆2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为455.98万元，支出决算为629.22万元，完成年

初预算的138%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为357.25

万元，支出决算为534.19万元，完成年初预算的149.5%。编

外人员增加以及社保缴费基数上调，而且部分项目经费没有

列入年初预算，年中才追加经费，故决算数超出预算数。主

要用于追加人员经费、文化活动及升级改造项目经费。

1．群众文化343.89万元，主要用于单位的人员和公用

经费，较年初预算数增加13.64万元, 主要是编外人员增加

以及社保缴费基数上调，追加人员经费。

2.文化创作与保护2万元，主要用于公用经费和文化活

动等方面的开支，较年初预算数无变化。

3.其他文化和旅游支出128.37万元，主要用于文化活动

开支，较年初预算数增加103.37，主要是文化项目按进度付

款，部分经费年初未列入预算，年中追加文化项目经费。

4.其他文化旅游体育与传媒支出59.92万元，主要用于

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公共文化服务设施升级改造，较年初预算数增加59.92万元，

主要是该升级改造资金为历年结转至本年资金，年初未将该

部分资金列入预算，按进度付款，故决算数较预算数增加。

5.年末结转和结余（类）0.01万元：较年初预算数增加

0.01万元，主要是本年度预算安排，因客观条件发生变化无

法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为43.66万元，

支出决算为41.98万元，完成年初预算的96.2%。主要是社保

缴费基数调整以及人员变动，导致年内支出减少。主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支

出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出41.98万元，主

要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出，较年初预算数减少1.68万元，主要是人员

减少，工资总额减少，社保缴费基数减少，导致年内支出减

少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.32万元，支出

决算为20.31万元，完成年初预算的91%。主要是人员减少，

工资总额减少，社保缴费基数减少，导致年内支出减少。主

要用于机关事业单位的基本医疗保险缴费支出。

1. 事业单位医疗20.31万元，主要是财政部门集中安排

的事业单位基本医疗保险缴费支出，较年初预算数减少2.01

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万元，主要是人员减少，工资总额减少，社保缴费基数减少，

导致年内支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为32.74万元，支出

决算为32.74万元，完成年初预算的100%。预算与决算无差

异。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

1. 住房公积金32.74万元，主要是按照国家政策规定为

职工缴纳的住房公积金，较年初预算数无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.93万元，

比上年减少7.4万元，下降1.7%，主要是在编人员减少，人

员经费较上年支出减少。

其中：人员经费415.71万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费、生活补助；公用经费23.22万元，主要包

括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出405.58万元，完成年初预算的

103.5%，主要是年初预算伙食补助费列入商品和服务支出，

但是年末决算时放入了工资福利支出填列，故决算数超出年

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初预算数。

（二）商品和服务支出23.22万元，完成年初预算的

83.3%，主要是年初预算伙食补助费列入商品和服务支出，

但是年末决算时放入了工资福利支出填列，故决算数未达到

年初预算数。

（三）对个人和家庭的补助10.12万元，完成年初预算

的100%。预算与决算无差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算1.09万元；公务接待费支出决算0.22万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.31万元，较预算无变化，较去年无变化。其

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中，因公出国支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务

用车购置支出决算较预算无变化，较去年无变化；公务用车

运行维护费支出决算较预算无变化，比去年减少0.03万元，

下降2.7%，减少原因主要是例行节约，减少公务用车维护费

用；公务接待费支出决算较预算无变化，比去年增加0.03万

元，增长15.8%，增加原因主要是公务接待人数及费用增多。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市群众艺术馆出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.09万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州市群众艺术馆开支财政拨

款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.09万元，平

均每辆1.09万元。

（三）公务接待费支出0.22万元,国内公务接待批次1

次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额3.3万元，其中：政府

采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额2.1万元，占政府

采购支出总额的63.6%，其中：授予小微企业合同金额2.1万

元，占政府采购支出总额的63.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是用于运输群众文化活动所需服装、道具、舞台设备

等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的13.1%。

共组织对“办公地点修缮及搬迁费用”1个项目进行了

绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

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我单位今年在单位决算中反映“办公地点修缮及搬迁费

用”项目绩效自评结果。

“办公地点修缮及搬迁费用”项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，“办公地点修缮及搬迁费用”项目自

评得分为10分。发现的主要问题及原因：各部室之间沟通不

够。下一步改进措施：加强部室沟通协调。

《项目支出绩效自评表》附后

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。