2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 5,608,464.82 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 5,608,464.82 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出 4,561,563.75

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 480,666.02

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 209,262.16

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 356,972.89

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 5,608,464.82 本年支出合计 5,608,464.82

上年结转结余结转下年支出

收入总计 5,608,464.82 支出总计 5,608,464.82

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

单位代码单位名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 5,608,464.82 5,608,464.82 5,608,464.82

217004 梧州市图书馆 5,608,464.82 5,608,464.82 5,608,464.82

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 5,608,464.82 5,058,064.82 550,400.00

217004 梧州市图书馆 5,608,464.82 5,058,064.82 550,400.00

207 01 04 图书馆 4,561,563.75 4,011,163.75 550,400.00

208 05 02 事业单位离退休 62,130.00 62,130.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 418,536.02 418,536.02

210 11 02 事业单位医疗 209,262.16 209,262.16

221 02 01 住房公积金 356,972.89 356,972.89

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 5,608,464.82 一、本年支出 5,608,464.82

（一）一般公共预算 5,608,464.82 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 5,608,464.82 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出 4,561,563.75

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 480,666.02

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 209,262.16

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 356,972.89

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 5,608,464.82 支　　　出　　　总　　　计 5,608,464.82

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 5,608,464.82 5,058,064.82 4,688,417.62 369,647.20 550,400.00

217004 梧州市图书馆 5,608,464.82 5,058,064.82 4,688,417.62 369,647.20 550,400.00

207 01 04 图书馆 4,561,563.75 4,011,163.75 3,641,516.55 369,647.20 550,400.00

208 05 02 事业单位离退休 62,130.00 62,130.00 62,130.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 418,536.02 418,536.02 418,536.02

210 11 02 事业单位医疗 209,262.16 209,262.16 209,262.16

221 02 01 住房公积金 356,972.89 356,972.89 356,972.89

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 5,058,064.82 4,688,417.62 369,647.20

301 工资福利支出 4,626,287.62 4,626,287.62

301 01 基本工资 1,172,604.00 1,172,604.00

301 02 津贴补贴 96,348.00 96,348.00

301 07 绩效工资 1,849,512.00 1,849,512.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 418,536.02 418,536.02

301 10 职工基本医疗保险缴费 206,652.16 206,652.16

301 12 其他社会保障缴费 20,920.95 20,920.95

301 13 住房公积金 356,972.89 356,972.89

301 99 其他工资福利支出 504,741.60 504,741.60

302 商品和服务支出 369,647.20 369,647.20

302 01 办公费 10,000.00 10,000.00

302 05 水费 5,000.00 5,000.00

302 06 电费 24,402.72 24,402.72

302 07 邮电费 19,000.00 19,000.00

302 11 差旅费 48,000.00 48,000.00

302 13 维修（护）费 22,000.00 22,000.00

302 17 公务接待费 5,000.00 5,000.00

302 26 劳务费 2,000.00 2,000.00

302 28 工会经费 45,744.48 45,744.48

302 99 其他商品和服务支出 188,500.00 188,500.00

303 对个人和家庭的补助 62,130.00 62,130.00

303 02 退休费 62,130.00 62,130.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位代码单位名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 5,000.00 5,000.00 5,000.00

一般公共预算资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

217004 梧州市图书馆一般公共预算资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年单位预算无政府性基金预算，故本表无数据

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年单位预算无国有资本经营预算，故本表无数据

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

550,400.00

217004 梧州市图书馆专项公用经费-读者阅读服务推广 11,140.00

向广大人民群众提供图书阅

览服务，建立新型图书馆信

息服务网络，改善服务，增

强社会效益，提高公共图书

馆服务职能，保障图书馆日

常运行，提升服务效率。

数量指标：图书馆

流通人次(≥40万人

次)

数量指标：开展阅

读推广次数(≥

10次)

质量指标：目标

人群参与率(≥

90%)

时效指标：全年

免费开放时间

(≥300天)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障图书馆正常

运转率(有效)

社会效益指标：

推动文化传播，

丰富群众文化生

活(有效)

满意度指标：读者

满意度(≥90%)

217004 梧州市图书馆其他专项支出——2025

年图书资料购

91,000.00

购置各类图书期刊，以满足

读者需求，保障图书馆正常

运转。

数量指标：购置图

书期刊报纸资料数

(≥200种)

数量指标：年接待

读者(≥40万人次)

质量指标：图书

期刊报纸购置验

收合格率(≥

90%)

时效指标：购置

及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障图书馆日常

运转(正常运转)

满意度指标：读者

满意度(≥90%)

217004 梧州市图书馆其他专项支出——2025

年数字资源购

40,000.00

完成地方报纸数字化建设，

构建图书馆具有自身特色的

电子资源数据库，提供个性

化信息服务。

数量指标：购买电

子图书期刊数(≥5

万册)

数量指标：年接待

读者(≥40万人次)

质量指标：电子

书数据库验收合

格率(≥90%)

时效指标：电子

图书期刊购买及

时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提供个性化信息

服务，满足读者

需求(满足需求)

满意度指标：读者

满意度(≥90%)

217004 梧州市图书馆专项公用经费——

图书馆物业管理服

408,260.00

该项目经费主要用于为图书

馆全部区域提供物业服务，

保障图书馆各项工作正常开

展，确保读者有一个干净舒

适的阅读环境。

数量指标：聘请物

业管理人员(≥

13人)

数量指标：保洁工

作完成率(＝100%)

数量指标：安保工

作完成率(＝100%)

质量指标：日常

工作人员到位率

(≥90%)

质量指标：物业

管理工作验收合

格率(≥90%)

时效指标：物业

服务响应及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障图书馆正常

运行，维护图书

馆环境(有效)

满意度指标：读者

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据