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梧州市图书馆 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市图书馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市图书馆 2023 年单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市图书馆 2023 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、
借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推
动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民
科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上
发挥着重要作用。
负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、整理
各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅导、信息
咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等活动；开展图
书馆管理与服务的理论研究，指导各县(市、区)图书馆的建设；
完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设对外 13
个部门，分别是：办公室、采编部、技术部（包括：多媒体教室、
多功能报告厅）、流通部（包括：外借部、少儿部 2 个、电子阅
览室 2 个）、活动策划部、地方文献部、辅导部。
三、人员构成情况
梧州市图书馆单位人员编制总数 34 名，其中：全额事业编
制 34 名。其中，在职在编人数 31 人，机关后勤服务聘用人员控
制数 10 名，其他聘用人员 21 人（其中：10 名公益性岗位人员，
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10 名劳务派遣性质聘用人员-友源物业公司，1 名自费合同聘用
人员）。退休人员 26 人。
第二部分：梧州市图书馆 2023 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 5077933.3 元，同比增加 491582.25 元，
增长 10.72%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，
预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结
转结余资金纳入单位预算编制。其中：本年收入预算 5037933.3
元，同比增加 451582.25 元，增长 9.85%；上年结转结余 40000
元。收入包括：一般公共预算拨款，上年结转结余；支出包括：
文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据
预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指
标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。二是人
员增加，工资待遇社保支出增加，本年收入预算有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2023 年收入总预算 5077933.3 元，同比增加 491582.25 元，
增长 10.72%。本年收入预算 5037933.3 元，同比增加 451582.25
元,增长 9.85%；上年结转结余 40000 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 5037933.3 元，占收入总预算的
99.2%，同比增加 451582.25 元，增长 9.85%，主要是人员增加，
工资待遇和社保增加，一般公共预算收入有所增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 40000 元。2023 年单位预算编制时，根
据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转
指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 5077933.3 元，其中，基本支出预算
4273433.3 元，占支出总预算的 84.16%，同比增加 451582.25 元，
增长 11.82%；项目支出预算 804500 元，占支出总预算的 15.84%，
同比增加 40000 元，增长 5.23%。主要原因：一是 2023 年单位预
算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新
增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制；二是人员增加，工资待遇社保支出增加，支出总预算有所
增加。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出科目 4203900.52 元，占支
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出总预算 82.79%，同比增加 388421.37 元，增长 10.18%。
（二）社会保障和就业支出类科目 387254.72 元，占支出总
预算 7.63%，同比增加 44813.76 元，增长 13.09%。
（三）卫生健康支出类科目 196337.02 元，占支出总预算
3.86%，同比增加 24736.8 元，增长 14.42%。
（四）住房保障支出类科目 290441.04 元，占支出总预算
5.72%，同比增加 33610.32 元，增长 13.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 5077933.3 元。收入包括：一般
公共预算拨款 5037933.3 元、上年结转结余 40000 元。支出包括：
文化旅游体育与传媒支出 4203900.52 元、社会保障和就业支出
387254.72 元 、 卫 生 健 康支 出 196337.02 元 、 住 房 保 障 支 出
290441.04 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 5037933.3 元，其中：
基本支出 4273433.3 元，项目支出 764500 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
图书馆 4163900.52 元，其中：基本支出 3399400.52 元，
项目支出 764500 元。主要用于人员的工资待遇社保支出及图书
馆日常运行支出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 387254.72 元，其中：
基本支出 387254.72 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工
基本养老保险。
事业单位医疗 196337.02 元，其中：基本支出 196337.02
元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。
住房公积金 290441.04 元，其中：基本支出 290441.04 元，
项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 4273433.3 元，占一般公共预算支出的
84.83%，同比增加 451582.25 元，增长 11.82%。其中：
工资福利支出预算 3393271.17 元，占基本支出预算 79.4%，
同比增加 366913.17 元，增长 12.12%。
商品和服务支出预算 824542.13 元，占基本支出预算 19.3%，
同比增加 81849.08 元，增长 11.02%。
对个人和家庭补助支出预算 55620 元，占基本支出预算
1.3%，同比增加 2820 元，增长 5.34%。
2. 项目支出 764500 元，占一般公共预算支出的 15.17%，
同比无增减变化。其中：
商品和服务支出预算 764500 元，占项目支出预算 100%，同
比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 4273433.3 元，其中：
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人员经费 3905014.5 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、业务委托费、退休费。
公用经费 368418.8 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支
出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比增减无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出
0 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。
2. 公务接待费支出预算 0 元，同比增减无变化。
3. 公务用车费预算 0 元，同比增减无变化 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同
比增减无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预
算 0 元，同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增减无变化。其中，当年一般公
共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减无变化。其中，当
年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增
减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
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事业运行经费总预算安排 368418.8 元，其中：基本支出预
算 368418.8 元，同比增加 61336.32 元，增长 19.97%。主要原因
是人员增加，公用经费有所增加。主要用于办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支
出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 574000 元，同比增加 504000 元，增
长 720 %。其中：政府集中采购预算 574000 元，占政府采购预算
的 100%，同比增加 504000 元，增长 720 %，主要原因是增加办
公费、物业管理费和印刷服务采购需求。分散采购 0 元，占政府
采购预算的 0%，同比增减无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 574000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 170000 元，占政府采购预
算 29.62%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购
404000 元，占政府采购预算 70.38%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待
报废车辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计15669650.28元，其中：
1.土地、房屋及构筑物1072233元。2.通用设备4326365.1元。3.
专用设备330020元。4 .图书档案7108936.38元。5.家具、用具、
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装具等2483845.8元。6.无形资产348250元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目
支出（其他运转类和特定目标类项目）2 个，涉及一般公共预算
拨款 804500 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金 0 元，
上年结余收入 0 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10
表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位
公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。