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(一)一般公共预算拨款 1175949.09 元,占收入总预
算的 100 %,同比增加 82444.77 元,增长 7.54%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元,同比减少 46136.84 元,下
降100%。主要原因是因今年结转结余审批程序变动,本单
位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1175949.09 元,较上年增长 3.19%。
其中,基本支出预算 1130949.09 元,占支出总预算的
96.17 %,同比增加 82444.77 元,增长 7.86%;项目支出预
算45000 元,占支出总预算的 3.83 %,同比减少 46136.84
元,下降 50.62%。基本支出增加的主要原因是根据相关规
定在职在编工资晋升和社保基数调整,项目支出减少的主要
原因是因今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余
资金编入政府预算,未在单位预算中体现。
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 928333.21 元,
占支出总预算 78.94%,同比增加 11663.29 元,增长 1.27%。
(二)社会保障和就业支出类科目 109676.16 元,占支
出总预算 9.33%,同比增加 10983.69 元,增长 11.13%。
(三)卫生健康支出类科目 55682.60 元,占支出总预
算4.74 %,同比增加 5423.19 元,增长 10.79%。