梧州市美术馆 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市美术馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市美术馆单位预算及“三公”经费预算情

况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市美术馆 2022 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市美术馆是梧州市文化广电体育和旅游局直属事业

单位，单位职责主要从事美术馆展览厅免费开放参观，配合

本市及辖区政府组织举办各种书画陈列展览、进行书画创作

写生、美术精品收藏、学术研究和交流、面向群众开展各种

书画美术知识培训辅导。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，内设机构共设 3 个职能部

门，分别为：办公室、创作部、展览收藏部。

三、人员构成情况

梧州市美术馆人员编制总数 9 名，其中：全额事业编制

6 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中，在职在编

人员 6人，包括：全额事业在职在编 6人，机关后勤服务聘

用人员控制数 1人。离退休人员 7 名。

第二部分：梧州市美术馆 2022 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 870486.37 元，同比减少 118680.85

元，下降 12 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是：在编在职人员退休

1名，导致收支预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 870486.37 元，同比减少 118680.85

元,同比下降 12 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 870486.37 元，占收入总预算

的100%，同比减少 118680.85 元，下降 12 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 870486.37 元，其中，基本支出预

算825486.37 元，占支出总预算的 94.83 %，同比减少

71680.85 元,下降 7.99 %；项目支出预算 45000 元，占支出

总预算的 5.17%，同比减少 47000 元,下降 51.09 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 688867.64 元，

占支出总预算 79.14 % ，同比减少 103103.12 元，下降

13.02 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 80382.72 元，占支

出总预算 9.23%，同比减少 6942.72 元，下降 7.95 %。

（三）卫生健康支出类科目 40948.97 元，占支出总预

算4.7%，同比减少 3427.97 元，下降 7.72 %。

（四）住房保障支出类科目 60287.04 元，占支出总预

算6.93%，同比减少 5207.04 元，下降 7.95 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 870486.37 元。收入包括：

一般公共预算拨款 870486.37 元;支出包括：文化旅游体育与

传媒支出 688867.64 元、社会保障和就业支出 80382.72 元

卫生健康支出 40948.97 元、住房保障支出 60287.04 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 870486.37 元，其中：

基本支出 825486.37 元，项目支出 45000 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

文化创作与保护 688867.64 元，其中：基本支出

643867.64 元，项目支出 45000 元。主要用于在编在职人员

的工资福利、办公经费和专项画展经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 80382.72 元，其中：

基本支出 80382.72 元，项目支出 0元。主要用于机关事业

单位在编在职人员的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 40948.97 元，其中：基本支出 40948.97

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的基本医疗保险

缴费支出。

住房公积金 60287.04 元，其中：基本支出 60287.04 元，

项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 825486.37 元，占一般公共预算开支的

94.83 %，同比减少 71680.85 元，下降 7.99 %。其中：

工资福利支出预算 698930.34 元,占基本支出预算

84.67 %，同比减少 122636.88 元,下降 14.93%。

商品和服务支出预算 110476.03 元,占基本支出预算

13.38 %，同比增加 34876.03 元，增长 46.13 %。

对个人和家庭补助支出预算 16080 元,占基本支出预算

1.95 %。

2. 项目支出 45000 元，占一般公共预算支出的 5.17%，

同比减少 47000 元，下降 51.09 %。其中：

商品和服务支出预算 45000 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 47000 元，下降 51.09 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 825486.37 元，其中：

人员经费 758460.21 元，占基本支出预算 91.88%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费 67026.16 元,占基本支出预算 8.12 %。主要包

括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比增减无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元。同比增减无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元。同比增减无变化。

3. 公务用车费预算 0元。同比增减无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元。同比增减无变

化。

（2）公务用车购置费 0元。同比增减无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元。

同比无增减无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国

（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的

年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元。同比增减无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元。同比增减无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元。同比增减无变化。

（2）公务用车购置预算 0元。同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 67026.16 元，其中：基

本支出预算 67026.16 元，项目支出预算 0元，同比减少

8573.84 元，下降 11.34 %，主要原因是在编在职人员减少，

使得定额经费随之减少。主要用于办公费、工会经费、其他

商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金

类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安

排0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物

类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购

0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采

购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计108013元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备16990元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品77798元。5 .图书档案1023元，6.

家具、用具、装具等12202元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）22个，项目涉

及金额870486.37元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类1个，分别是：其他专项支出-专

题画展、国庆画展经费项目45000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

本单位无其他情况说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表